Organizacja "incom polska" osiągnęła 129 236 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 236 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 628 604 zł.
Zysk netto wyniósł 6 608 047 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 065 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 236 652 zł w 2022 roku.
• 70 497 730 zł w 2021 roku.
• 98 161 461 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 596 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 608 047 zł w 2022 roku.
• -12 665 480 zł w 2021 roku.
• 1 384 895 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "incom polska" wynosi 117 919 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 329 553 zł a 323 091 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 594 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 919 511 zł w 2022 roku.
• 47 372 004 zł w 2021 roku.
• 80 853 183 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "incom polska" wyniosła 69 143 269 zł.
a
ktywa trwałe to 14 639 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 503 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 143 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 106 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 037 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 722 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 143 269 zł w 2022 roku.
• 51 215 202 zł w 2021 roku.
• 42 422 317 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "incom polska" wyniosły 62 037 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 143 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 815 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 037 198 zł w 2022 roku
• 50 717 178 zł w 2021 roku
• 29 258 813 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "incom polska" wykazała przychody na poziomie 129 236 652 zł.
Organizacja zarobiła 7 063 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 455 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 608 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 455 020 zł w 2022 roku
• 2 251 329 zł w 2021 roku
• 1 370 050 zł w 2020 roku
Organizacja "incom polska" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ingenieria De Compuestos Sociedad Limitada
posiada 1855 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2013 jest
Ingenieria De Compuestos Sociedad Limitada
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2010 do 05.09.2013
był Ingenieria De Compuestos Sociedad
kontrolując 100% udziałów.