3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000349293 NIP
8522564421 REGON
320752608

Podsumowanie

aktywa

380 tys.

przychód

19 tys.

zysk

wartość firmy

272 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

DRZYMAŁY, 12

Kod pocztowy

70-217

Rejestracja

2010-02-18

Rozpoczęcie działalności

2009-11-23

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3en.com.pl

office@3en.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Dystrybucja energii elektrycznej Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3EN osiągnęła 19 421 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 421 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 421 zł w 2023 roku.
• 39 760 zł w 2022 roku.
• 502 280 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• -78 551 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

308197.63

3744.73

327808.84

-2221.17

369606.73

15251.57

420111.18

69106.23

502280.13

39759.8

-78551.2

19421.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3EN wynosi 272 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 383 861 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 421 zł w 2023 roku.
• 290 264 zł w 2022 roku.
• 657 524 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

37447.3

385621.85

880948.48

382051.19

872063.8

152515.7

482361.41

933070.08

226780.31

783279.35

1209495

657524.09

1720910.24

290263.8

1406705.44

272421.24

1383860.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3EN wynosi -6 tys. zł.

EBITDA 3EN wynosi -3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5655 zł w 2023 roku.
• -78 475 zł w 2022 roku.
• 135 131 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2655 zł w 2023 roku.
• -72 425 zł w 2022 roku.
• 137 215 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

4522.72

39230.36

-3263.07

-2913.03

16387.68

16737.72

75805.28

78837.43

135130.81

137214.59

-78475.2

-72425.26

-5655.16

-2655.16

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3EN wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3EN wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3EN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3EN wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
• 105 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

678.41

17215.95

44047.42

16861.78

43603.19

2458.15

19818.22

46653.5

11370.79

30044.19

65195.12

41092.28

105078.96

20727.98

78730.92

24581.04

77782

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 zł.

Koszty operacyjne 3EN wyniosły 25 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -33 353 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 zł w 2023 roku
• 69 214 zł w 2022 roku
• 296 083 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Wynagrodzenia — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

200528.04

234570.17

242589.89

255096.8

296083.01

69213.8

407.76

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3EN wyniosła 380 076 zł.

ktywa trwałe to 123 731 zł.

ktywa obrotowe to 256 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 076 zł.

apitał (fundusz) własny to 345 965 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 076 zł w 2023 roku.
• 393 657 zł w 2022 roku.
• 486 678 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

290465.02

254504.92

280171.4

442511.36

486677.59

393657.26

380076.31

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

-0.01

0.05

0.07

0.04

0.16

0.23

0.18

0.16

0.27

-0.2

-0.22

-1.97

-1.98

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3EN wyniosły 34 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 076 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 111 zł w 2023 roku
• 41 981 zł w 2022 roku
• 56 450 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Zadłużenie — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

290465.02

70227.9

0.24

254504.92

36488.97

0.14

280171.4

46903.88

0.17

442511.36

140137.61

0.32

486677.59

56450.03

0.12

393657.26

41980.9

0.11

380076.31

34111.15

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3EN wykazała przychody na poziomie 19 421 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -146 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

878

1399

6812

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja 3EN wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51583

0.44283

0.4614

0.31958

0.34465

0.29659

0.43291

0.35175

0.55359

0.22095

0.43969

0.43745

0.22958

0.24459

0.23982

0.26619

0.20727

0.55972

0.45622

0.46172

0.2772

0.48586

0.44751

0.54361

0.42338

0.58789

0.64095

0.45905

0.51262

0.38777

0.71242

0.72647

0.68099

0.57039

0.68304

0.25766

0.47826

0.52397

0.20486

0.24736

0.8484

0.26557

0.20394

0.06951

0.29238

0.48293

0.18365

0.0414

0.0394

0.11838

0.10111

0.22299

0.2503

0.46264

0.17931

0.20697

0.07407

0.23372

0.18112

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 132 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 277 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+132

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+9 mies. 7 dni 18-04-2025

2022

+3 mies. 11 dni 24-10-2023

2021

+4 mies. 7 dni 19-02-2023

2020

+4 mies. 25 dni 09-03-2022

2019

−3 mies. 5 dni 12-07-2020

2018

+3 mies. 4 dni 17-10-2019

2017

+9 mies. 6 dni 17-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Iwanowski Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — 3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2010

16.01.2013

Iwanowski Dariusz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

16.01.2013

Iwanowski Dariusz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

18.02.2010

16.01.2013

Grzeczyński Artur

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

18.02.2010

Iwanowski Dariusz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

18.02.2010

16.02.2023

Grzeczyński Artur

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Iwanowski Dariusz posiada 1533 udziałów, które stanowią 95.8% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2013 jest Iwanowski Dariusz kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2010 do 16.01.2013 był Iwanowski Dariusz kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Iwanowski Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do 3EN

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOBAUTER WSCHÓD SP. Z O.O.	0000740473
2	MJM FEEL SAFE SP. Z O.O.	0000467602
3	VEX ENERGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000775591
4	"MURANO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000210303
5	ŚLĄZAK SP. Z O.O.	0000266714
6	SEFIKA SP. Z O.O.	0000229281
7	ZANAP SP. Z O.O.	0000729817
8	PRS HYDRAULIC SP. Z O.O. SP. K.	0000829539
9	TERMOPOL SP. Z O.O.	0000512838
10	TBI SERVICE SP. Z O.O.	0000884162
11	EMA SERWIS SP. Z O.O.	0000795255
12	NA TECHNOLOGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000935203
13	ROJAN SP. Z O.O.	0000432467
14	AK CNC MACHINE SERVICE SP. Z O.O.	0000760643
15	REALIZACJA WSPARCIA BIZNESOWEGO SP. Z O.O.	0000866376
16	VIP HOLDING SP. Z O.O.	0000466255
17	GABRO SP. Z O.O.	0000213888
18	M.C. TEXTIL SP. Z O.O.	0000231675
19	AESSE STAMPI SP. Z O.O.	0000496884
20	KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAWY MASZYN BUDOWLANYCH	0000070891
21	KARNEOL GROUP SP. Z O.O.	0000827436
22	SYSTEMCOLD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000958580
23	ZWAAR TRANSPORT VAN ROSSUM SP. Z O.O.	0000178274
24	SNK GROUP SP. Z O.O.	0000605835
25	FISKAS LUBLIN SP. Z O.O.	0000689203
26	DEFIWIND SP. Z O.O. SP. K.	0000840869
27	ENDEC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000536035
28	NOVAVIA SERWIS SP. Z O.O.	0000590093
29	FAROWIND SP. Z O.O.	0000748530
30	SIATEX-BUD SP. Z O.O.	0000532899

3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349293 NIP 8522564421 REGON 320752608

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 3EN

3EN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000349293 NIP
8522564421 REGON
320752608