INVEST 4 ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000347292 NIP
8513108899 REGON
320790313

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
12 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
721 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,6 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
KUNOWICE
Adres
SŁUBICKA, 30
Kod pocztowy
69-100
Rejestracja
2010-01-26
Rozpoczęcie działalności
2010-01-26
Kapitał zakładowy
305000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 10.000 ZŁ. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 10.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnychPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zleceniePozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaSprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliwBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychPozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Invest 4 Odra osiągnęła 11 951 519 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 951 445 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 230 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 721 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 707 360 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 951 519 zł w 2024 roku.
• 9 454 275 zł w 2023 roku.
• 6 432 819 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 721 151 zł w 2024 roku.
• 771 419 zł w 2023 roku.
• 430 762 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Invest 4 Odra wynosi 12 591 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 739 344 zł a 29 878 797 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 798 777 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 591 626 zł w 2024 roku.
• 10 587 006 zł w 2023 roku.
• 6 631 513 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Invest 4 Odra wynosi 1,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Invest 4 Odra wynosi 1,14 mln zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest 4 Odra wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest 4 Odra wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Invest 4 Odra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Invest 4 Odra wynosi 313 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 478 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 478 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 478 tys. zł w 2024 roku.
• 378 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 410 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Invest 4 Odra wyniosły 10 943 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 201 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 410 534 zł w 2024 roku
• 1 119 105 zł w 2023 roku
• 608 952 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Invest 4 Odra wyniosła 6 571 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 504 995 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 066 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 571 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 319 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 252 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 938 751 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 571 504 zł w 2024 roku.
• 5 092 479 zł w 2023 roku.
• 3 199 810 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 277.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 280.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Invest 4 Odra wyniosły 4 252 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 571 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 607 483 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 252 378 zł w 2024 roku
• 3 494 504 zł w 2023 roku
• 2 373 254 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Invest 4 Odra wykazała przychody na poziomie 11 951 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 874 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 153 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 721 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 976 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 835 zł w 2024 roku
• 73 837 zł w 2023 roku
• 43 780 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Invest 4 Odra wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 181 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 93 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+3 mies. 3 dni
2024
+3 mies. 3 dni
2024
+4 mies. 4 dni
2023
+7 dni
2022
+1 mies. 3 dni
2021
+13 dni
2020
+12 mies. 18 dni
2019
+24 mies. 23 dni
2018
−12 dni
2017
+11 mies. 3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ławrynowicz Magdalena posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koźlarek Jacek posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kudryk Kamil posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mikołajczak Sylwia posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gozdek Urszula (0% udziałów)
• Urbańczyk Edward (0% udziałów)
• Urbańczyk Agnieszka (0% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2019 do 17.01.2023:
• Urbańczyk Edward (0% udziałów)
• Ławrynowicz Magdalena (0% udziałów)
• Urbańczyk Agnieszka (0% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2017 do 03.09.2019:
• Urbańczyk Edward (50% udziałów)
• Koźlarek Jacek (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do INVEST 4 ODRA

OrganizacjaNumer KRS
1
STOW. TWÓRCZEGO ROZWOJU "DYNAMO"
0000433387
2
CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
0000291419
3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTUS BOGDAN REC I EWA
0000085867
4
ADN CENTRUM KONFERENCYJNE SP. Z O.O. SP. K.
0000599510
5
ITS (CEE) SP. Z O.O.
0000882517
6
CA IMMO REAL ESTATE MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.
0000110902
7
WARSAW - APARTMENTS SADYBA WILANÓW SP. Z O.O.
0000034062
8
SPIRIDION 2 SP. Z O.O.
0000681895
9
TATRY TOP SP. Z O.O. SP. K.
0000846122
10
SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 24 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA
0000057301
11
HEIMSTADEN POLAND SP. Z O.O.
0000875410
12
HERON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000878774
13
MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0000035593
14
TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY
0000116579
15
RENTIER SP. Z O.O.
0000652332
16
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W ŻARACH
0000168077
17
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SOPOCIE
0000165981
18
CHILLI KRK7 SP. Z O.O.
0000778189
19
STOCZNIA POMERANIA SP. Z O.O.
0000388540
20
CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE "MANHATTAN" SP. Z O.O.
0000090876
21
NIWA REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
0000049814
22
AD LIBERTATEM SP. Z O.O.
0000355081
23
FIDEUS SP. Z O.O.
0000628573
24
ALME INVEST SP. Z O.O.
0000945067
25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE BIUROSERVICE
0000105114
26
PATRON SP. Z O.O.
0000130765
27
KOIMBRA SP. Z O.O.
0000146598
28
PO WARMIA SP. Z O.O.
0001136323
29
PRZEDSIĘBIORSTWO "NIERUCHOMOŚCI PUŁAWSKIE" W PUŁAWACH
0000206646
30
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
0000034785