Możliwość zamówienia potraw na wynos i dostawy do domu
Przytulne wnętrza i profesjonalna obsługa
Sezonowe menu oraz codzienne lunche
NUTRIMENTO MAŁCZYŃSKI to sieć autentycznych włoskich restauracji działających w Warszawie pod marką Trattoria Rucola. Właściciele dbają o to, aby w każdej z lokacji goście mogli delektować się prawdziwym smakiem Włoch, serwując klasyczne dania kuchni włoskiej takie jak pizza, pasta, gnocchi oraz risotto. Każde danie przygotowywane jest z najwyższej jakości składników, co gwarantuje doskonały smak i świeżość. W ofercie znajduje się także możliwość zamówienia potraw na wynos oraz dostawy do domu. Trattoria Rucola wyróżnia się nie tylko oryginalnym menu, ale również przyjemną atmosferą, która odzwierciedla włoską gościnność. Wnętrza restauracji są starannie zaaranżowane, co sprawia, że każdy posiłek staje się niezapomnianym doświadczeniem kulinarnym. Z racji jej lokalizacji w sercu Warszawy, restauracje przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów poszukujących autentycznych włoskich smaków. Dodatkowym atutem jest sezonowe menu, w którym pojawiają się nowe dania oraz cotygodniowe lunche, które nadają świeżości ofercie. Trattoria Rucola, z charakterystycznymi aromatami włoskich potraw i unikalnym klimatem, zyskuje na popularności jako miejsce spotkań przy pysznej kuchni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nutrimento Małczyński osiągnęła 11 012 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 012 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 599 546 zł.
Zysk netto wyniósł 412 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 012 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 012 404 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 412 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 858 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nutrimento Małczyński wynosi 430 tys. zł.
EBITDA Nutrimento Małczyński wynosi 471 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nutrimento Małczyński wynosi 8 993 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 531 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 993 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 993 034 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nutrimento Małczyński wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,361% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,16% w 2024 roku.
• 4,52% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nutrimento Małczyński wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Nutrimento Małczyński charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nutrimento Małczyński wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 440 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 440 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 440 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 710 650
zł.
Koszty operacyjne Nutrimento Małczyński wyniosły 10 582 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 710 650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 710 650 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nutrimento Małczyński wyniosła 1 265 541 zł.
a
ktywa trwałe to 315 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 949 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 265 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -820 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 086 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 265 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 265 541 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nutrimento Małczyński wyniosły 2 086 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 265 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 086 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 086 472 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 165% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nutrimento Małczyński wykazała przychody na poziomie 11 012 404 zł.
Organizacja zarobiła 412 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku