Organizacja Surdramet osiągnęła 11 058 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 054 340 zł. Pozostałe przychody to 4296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 363 183 zł.
Zysk netto wyniósł 691 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 058 635 zł w 2022 roku.
• 13 078 398 zł w 2021 roku.
• 6 690 158 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 157 zł w 2022 roku.
• 2 286 737 zł w 2021 roku.
• 1 069 906 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Surdramet wynosi 11 147 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 010 091 zł a 27 646 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 598 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 147 142 zł w 2022 roku.
• 19 527 603 zł w 2021 roku.
• 10 186 400 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Surdramet wyniosła 1 993 235 zł.
a
ktywa trwałe to 330 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 662 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 993 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 346 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 447 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 993 235 zł w 2022 roku.
• 3 612 614 zł w 2021 roku.
• 2 698 159 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Surdramet wyniosły 646 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 993 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 447 zł w 2022 roku
• 1 396 983 zł w 2021 roku
• 769 265 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Surdramet wykazała przychody na poziomie 11 058 635 zł.
Organizacja zarobiła 857 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 554 zł w 2022 roku
• 463 040 zł w 2021 roku
• 195 780 zł w 2020 roku
Organizacja Surdramet wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Leszek
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2022 jest
Nowak Leszek
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2017 do 27.10.2022:
• Draczyński Marek (27% udziałów)
• Osiński Robert (27% udziałów)
• Witkiewicz Zygmunt (27% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2014 do 01.12.2017:
• Osiński Robert (36% udziałów)
• Witkiewicz Zygmunt (36% udziałów)