Organizacja Auto Serwis Bressa osiągnęła 1 740 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 740 766 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 658 973 zł.
Zysk netto wyniósł 81 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 740 766 zł w 2024 roku.
• 1 666 083 zł w 2023 roku.
• 1 487 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 793 zł w 2024 roku.
• 45 211 zł w 2023 roku.
• 72 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto Serwis Bressa wynosi 92 tys. zł.
EBITDA Auto Serwis Bressa wynosi 173 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 92 011 zł w
2024 roku.
• 51 254 zł w
2023 roku.
• 80 360 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 171 zł w
2024 roku.
• 130 266 zł w
2023 roku.
• 120 888 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto Serwis Bressa wynosi 2 194 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
706 786 zł a 4 351 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 194 468 zł w 2024 roku.
• 1 932 465 zł w 2023 roku.
• 1 933 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto Serwis Bressa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auto Serwis Bressa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 886
zł.
Koszty operacyjne Auto Serwis Bressa wyniosły 1 648 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 886 zł w 2024 roku
• 446 752 zł w 2023 roku
• 418 479 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto Serwis Bressa wyniosła 1 200 236 zł.
a
ktywa trwałe to 591 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 608 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 942 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 236 zł w 2024 roku.
• 1 113 718 zł w 2023 roku.
• 1 224 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto Serwis Bressa wyniosły 257 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 854 zł w 2024 roku
• 259 188 zł w 2023 roku
• 355 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto Serwis Bressa wykazała przychody na poziomie 1 740 766 zł.
Organizacja zarobiła 91 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 204 zł w 2024 roku
• 6059 zł w 2023 roku
• 7885 zł w 2022 roku
Organizacja Auto Serwis Bressa wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bressa Zbigniew
posiada 840 udziałów,
które stanowią 84.0% firmy.
Bressa Maria
posiada 160 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2011 jest
Bressa Zbigniew
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2009 do 05.05.2011
był Bressa Zbigniew
kontrolując 100% udziałów.