Rozwiązania online: e-nadawca, e-poczta, e-monitoring
Projekty prospołeczne i aktywności w filatelistyce
Poczta Polska to instytucja, która od wielu lat pełni istotną rolę w polskiej gospodarce i życiu codziennym obywateli. Działa jako operator usług pocztowych i kurierskich, oferując szeroki zakres usług związanych ze wysyłką i odbiorem przesyłek krajowych oraz międzynarodowych. Poczta Polska zapewnia różnorodne opcje doręczenia, w tym automaty paczkowe oraz dostawę do punktów odbioru, co zwiększa wygodę klientów. Dodatkowo, firma oferuje usługi finansowe, w tym produkty bankowe i ubezpieczenia, a także przekazy i usługi płatnicze. W odpowiedzi na potrzeby rynku, Poczta Polska wprowadza nowoczesne rozwiązania, takie jak e-nadawca oraz e-poczta, umożliwiające zarządzanie przesyłkami online. Organizacja angażuje się również w działania prospołeczne, organizując zbiórki dla potrzebujących oraz promując edukację filatelistyczną, co podkreśla jej społeczny wymiar. W ciągu lat Poczta Polska zdołała wypracować silną pozycję na rynku, wprowadzając innowacje oraz dostosowując ofertę do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poczta Polska osiągnęła 8 533 516 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 403 400 000 zł. Pozostałe przychody to 130 116 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 408 651 000 zł.
Strata netto wyniosła 5 251 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 894 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 533 516 000 zł w 2024 roku.
• 7 728 550 000 zł w 2023 roku.
• 7 837 614 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 326 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 251 000 zł w 2024 roku.
• -461 205 000 zł w 2023 roku.
• 55 911 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poczta Polska wynosi 100,34 mln zł.
EBITDA Poczta Polska wynosi 305,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 559 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 339 000 zł w
2024 roku.
• -521 858 000 zł w
2023 roku.
• 181 604 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 027 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 534 000 zł w
2024 roku.
• -314 205 000 zł w
2023 roku.
• 409 621 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poczta Polska wynosi 6 760 064 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 333 790 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 374 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 760 064 667 zł w 2024 roku.
• 6 116 610 167 zł w 2023 roku.
• 6 583 346 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poczta Polska wynosi 38,2%. To oznacza, że firma ma szansę 38,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,32% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 38,2% w 2024 roku.
• 47,3% w 2023 roku.
• 25,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poczta Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 267 551 000
zł.
Koszty operacyjne Poczta Polska wyniosły 8 303 061 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 560 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 267 551 000 zł w 2024 roku
• 5 082 715 000 zł w 2023 roku
• 4 885 716 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poczta Polska wyniosła 14 039 176 000 zł.
a
ktywa trwałe to 9 783 134 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 256 042 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 039 176 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 161 399 000 zł.
k
apitały mniejszości to 266 673 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 611 104 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 161 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 039 176 000 zł w 2024 roku.
• 12 667 518 000 zł w 2023 roku.
• 12 391 302 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poczta Polska wyniosły 12 611 104 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 039 176 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 415 902 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 611 104 000 zł w 2024 roku
• 11 381 860 000 zł w 2023 roku
• 10 878 467 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poczta Polska wykazała przychody na poziomie 8 533 516 000 zł.
Organizacja zarobiła 47 319 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 570 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 251 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 111% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 996 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 570 000 zł w 2024 roku
• 62 281 000 zł w 2023 roku
• 56 555 000 zł w 2022 roku
Organizacja Poczta Polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
nie zmieniają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 100%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skarb Państwa Reprezentowany Przez Ministra Aktywów Państwowych
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2019 jest
Skarb Państwa Reprezentowany Przez Ministra Aktywów Państwowych
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2018 do 30.12.2019
był Skarb Państwa Reprezentowany Przez Prezesa Rady Ministrów
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.02.2018 do 10.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Skarb Państwa Reprezentowany Przez Ministra Infrastruktury Właściwego Do Spraw Łączności. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.