Organizacja Ilun osiągnęła 2 447 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 030 198 zł. Pozostałe przychody to 416 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 070 145 zł.
Zysk netto wyniósł 960 053 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -90 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 447 093 zł w 2023 roku.
• 1 929 214 zł w 2022 roku.
• 1 807 550 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 960 053 zł w 2023 roku.
• 493 615 zł w 2022 roku.
• 523 104 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ilun wynosi 14 191 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 670 640 zł a 46 507 190 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -45 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 191 705 zł w 2023 roku.
• 11 260 663 zł w 2022 roku.
• 10 927 296 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ilun wyniosła 16 807 157 zł.
a
ktywa trwałe to 14 656 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 150 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 807 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 626 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 180 359 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -405 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 807 157 zł w 2023 roku.
• 16 878 522 zł w 2022 roku.
• 16 969 076 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ilun wyniosły 5 180 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 807 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -941 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 180 359 zł w 2023 roku
• 6 211 777 zł w 2022 roku
• 6 795 947 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ilun wykazała przychody na poziomie 2 447 093 zł.
Organizacja zarobiła 1 025 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 960 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 252 zł w 2023 roku
• 56 494 zł w 2022 roku
• 49 436 zł w 2021 roku
Organizacja Ilun wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Industrial And Logistics Developments 1 B.v.
posiada 65362 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2019 jest
Industrial And Logistics Developments 1 B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2010 do 31.07.2019
był Industrial And Logistics Developments 1 B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.09.2010 do 12.11.2010 najwięcej udziałów posiadał Industrial And Logistics Developments 1 B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.