Organizacja Dornwell osiągnęła 1 721 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 682 342 zł. Pozostałe przychody to 38 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 630 235 zł.
Zysk netto wyniósł 52 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 721 272 zł w 2022 roku.
• 1 415 217 zł w 2021 roku.
• 1 901 411 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 107 zł w 2022 roku.
• -10 368 zł w 2021 roku.
• 177 402 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dornwell wynosi 1 997 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
521 074 zł a 4 303 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 997 008 zł w 2022 roku.
• 1 545 461 zł w 2021 roku.
• 2 587 647 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dornwell wyniosła 1 231 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 231 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 231 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 854 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 660 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 231 412 zł w 2022 roku.
• 1 349 561 zł w 2021 roku.
• 1 385 472 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dornwell wyniosły 376 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 231 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 660 zł w 2022 roku
• 546 917 zł w 2021 roku
• 571 564 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dornwell wykazała przychody na poziomie 1 721 272 zł.
Organizacja zarobiła 55 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2936 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 910 zł w 2020 roku