Przychody operacyjne wyniosły 70 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 736 zł.
Zysk netto wyniósł 16 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 349 zł w 2022 roku.
• 40 664 zł w 2021 roku.
• 52 499 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 612 zł w 2022 roku.
• -9330 zł w 2021 roku.
• 3188 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darby wynosi 113 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 232 572 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 348 zł w 2022 roku.
• 27 110 zł w 2021 roku.
• 47 751 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darby wyniosła 64 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -196 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 766 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 663 zł w 2022 roku.
• 68 274 zł w 2021 roku.
• 44 354 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1451492.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darby wyniosły 260 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 403%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 766 zł w 2022 roku
• 280 989 zł w 2021 roku
• 247 739 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 403% w 2022 roku
• 412% w 2021 roku
• 559% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darby wykazała przychody na poziomie 70 349 zł.
Organizacja zarobiła 19 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3310 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Darby wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paytech Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2021 jest
Paytech Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2011 do 10.02.2021
był Zinkiewicz Ryszard Eugeniusz
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 09.09.2010 do 31.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Zinkiewicz Ryszard Eugeniusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.