HAMILTON BILDELER SP. Z O.O. | KRS: 0000318586

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,5 mln

zysk

287 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SKÓRZEWSKA, 45

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2008-12-02

Rozpoczęcie działalności

2008-12-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hamilton Bildeler osiągnęła 2 457 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 452 340 zł. Pozostałe przychody to 4709 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 164 939 zł.

Zysk netto wyniósł 287 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 457 048 zł w 2024 roku.
• 1 708 500 zł w 2023 roku.
• 852 112 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 401 zł w 2024 roku.
• 93 773 zł w 2023 roku.
• 9637 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1582706.19

1413.16

1540416.45

4958.65

1754985.28

72477.74

1443947.32

29259.06

1231629.53

62900.19

852112.33

9637.43

1708499.5

93773.44

2457048.47

287400.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hamilton Bildeler wynosi 349 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 348 821 zł w 2024 roku.
• 116 642 zł w 2023 roku.
• 12 745 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-3113.94

-1619.46

-4364.1

7178.06

-7954.81

12744.81

116642.44

348821.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hamilton Bildeler wynosi 3 270 280 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 482 645 zł a 6 142 621 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 270 280 zł w 2024 roku.
• 1 781 188 zł w 2023 roku.
• 803 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14131.6

1123104.05

3956765.47

49586.5

1112811.84

3851041.13

120416.75

1580317.89

4387463.2

142361.04

1222028.83

3609868.3

189536.18

1262223.3

3079073.83

96374.3

803388.86

2130280.82

267094.34

1781187.76

4271248.75

482644.81

3270279.69

6142621.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hamilton Bildeler wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289965

0.0289986

0.0289897

0.0290001

0.0290066

0.0290193

0.0289887

0.0289663

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hamilton Bildeler wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008699

0.0007533

0.001079

0.0008433

0.0004742

0.0001702

0.0011716

0.0011598

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hamilton Bildeler charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hamilton Bildeler wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 208 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 208 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22853.63

61628.16

0

23050.35

60416.61

0

33628.19

64473.06

1076.71

32003.82

54877.89

0

35955.68

70950.22

1911.72

31713.48

74323.32

17496.37

55702.53

107144.02

52323.15

103007.98

207734.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 120 zł.

Koszty operacyjne Hamilton Bildeler wyniosły 2 103 519 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 450 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 120 zł w 2024 roku
• 22 120 zł w 2023 roku
• 20 871 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

18970

21342

20871

22120

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hamilton Bildeler wyniosła 1 565 659 zł.

a

ktywa trwałe to 50 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 515 659 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 565 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 643 526 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 922 133 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 565 659 zł w 2024 roku.
• 1 081 126 zł w 2023 roku.
• 321 650 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

418194.44

343797.01

690804.25

538364.26

528395.71

321650.28

1081126.01

1565658.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.01

0.06

0

0.1

0.45

0

0.04

0.05

0.15

0.01

0.02

0.12

0.25

-0.01

0.05

0.03

0.04

0.01

0.09

0.26

0.07

0.05

0.18

0.45

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hamilton Bildeler wyniosły 922 133 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 565 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 922 133 zł w 2024 roku
• 725 000 zł w 2023 roku
• 59 298 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

418194.44

335109.17

0.8

343797.01

255753.09

0.74

690804.25

530248.59

0.77

538364.26

348549.54

0.65

528395.71

275680.8

0.52

321650.28

59297.94

0.18

1081126.01

725000.23

0.67

1565658.93

922132.51

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hamilton Bildeler wykazała przychody na poziomie 2 457 048 zł.

Organizacja zarobiła 353 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 129 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4093 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 129 zł w 2024 roku
• 22 869 zł w 2023 roku
• 3074 zł w 2022 roku

Wartość

37475

23423

66317

49873

13122

3074

22869

66129

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Hamilton Bildeler wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47337

0.46812

0.39349

0.62541

0.24178

0.21193

0.25687

0.37724

0.77143

0.52133

0.48876

0.38133

0.56105

0.27828

0.23901

0.47194

0.46444

0.74169

0.65098

0.51293

0.46013

0.60462

0.66549

0.25607

0.74929

0.77842

0.84949

0.54948

0.47956

0.42188

0.52647

0.45377

0.31103

0.59463

0.55

0.80432

0.54545

0.47601

0.42424

0.44828

0.48714

0.16547

0.60816

0.50754

0.61936

0.43142

0.41126

0.33646

0.2285

0.25984

0.20656

0.43147

0.30463

0.5198

0.63701

0.45777

0.46263

0.62078

0.69797

0.72375

0.72237

0.68353

0.68912

0.70103

0.42169

0.43741

0.56231

0.87627

0.89807

0.86536

0.78366

0.75517

Powiązania

RODON - powiązanie zwrotne

D RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

A AGNIESZKA - prokurent

D IZABELA - wspólnik, prokurent

D MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2025

D Izabela

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

02.12.2008

26.11.2025

D Izabela

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

26.11.2025

D Rafał

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

26.11.2025

D Maciej

Wrzesień 1991

Osoba

prokurent

29.06.2020

D Izabela

Kwiecień 1970

Osoba

prokurent

29.06.2020

26.11.2025

D Maciej

Wrzesień 1991

Osoba

prokurent

29.06.2020

A Agnieszka

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

02.12.2008

26.11.2025

D Rafał

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

26.11.2025

D Rafał

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

26.11.2025

D Maciej

Wrzesień 1991

Osoba

powiązanie zwrotne

14.01.2009

Rodon

Organizacja

Udziałowcy

Dobroń Maciej posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Dobroń Izabela posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Dobroń Rafał posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2025 jest Dobroń Maciej kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2008 do 26.11.2025 była Dobroń Izabela kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Dobroń Izabela - wspólnik, prokurent

Andrzejewska Agnieszka - prokurent

Dobroń Maciej - wspólnik, zarząd (Funkcja: członek zarządu)

Dobroń Rafał - zarząd, wspólnik (Funkcja: członek zarządu)

Podobne organizacje do HAMILTON BILDELER

	Organizacja	Numer KRS
1	KKS STEEL SP. Z O.O.	0000553911
2	GT STEEL SP. Z O.O.	0000965777
3	LAGMET SP. Z O.O.	0000481831
4	GOSMET SP. Z O.O.	0000109406
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CHEMISTAL" SP. Z O.O.	0000057736
6	STAL-MET SP. Z O.O.	0000095693
7	ALLTRADEX SP. Z O.O.	0001039011
8	ARVEDI EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000378618
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "POLHUT" SP. Z O.O.	0000143309
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TRAMBIS SP. Z O.O.	0000099784
11	AGIWO METALS SP. Z O.O.	0000930277
12	TEKAEM DG SP. Z O.O.	0000932576
13	PPHU OLIMP CELIJOWSKA-RYGUS SP. J.	0000632927
14	AUSTENIT IMPORT KRYSTYNA CIEĆKIEWICZ I SHARQ	0000030332
15	FIRMA HANDLOWA BROPOL - HTP SP. Z O.O.	0000076594
16	WAFAREX PL SP. Z O.O.	0000921528
17	PM SILVER SP. Z O.O.	0000638503
18	DAWIX SP. Z O.O.	0000936794
19	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW METALOWYCH METAL-MIX SP. Z O.O.	0000323884
20	ARCO SP. Z O.O.	0000121279
21	BOB-STAL SP. Z O.O.	0001005270
22	ENGINE-CAR SP. Z O.O.	0000790672
23	KRAŚNICKIE CENTRUM STALI SP. Z O.O.	0000216847
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KRAŚNIK SP. Z O.O.	0000026125
25	MB-GROUP MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000451057
26	STEEL LAB SP. Z O.O.	0000933117
27	CONTRACO SP. Z O.O.	0000348386
28	KORPORACJA HANDLOWA DAMSTAL SP. Z O.O.	0000173773
29	MCA WYROBY HUTNICZE SP. Z O.O.	0000926667
30	ARMA-TECH SP. Z O.O.	0000510400

HAMILTON BILDELER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000318586 NIP 6972248481 REGON 300995924

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HAMILTON BILDELER

HAMILTON BILDELER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318586 NIP
6972248481 REGON
300995924