ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000316802 NIP
7842426884 REGON
300949410

Podsumowanie

aktywa

583 tys.

przychód

108 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

108 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIERZBICZANY

Adres

, 16A

Kod pocztowy

62-214

Rejestracja

2008-11-04

Rozpoczęcie działalności

2008-10-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania i analizy techniczne Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność paramedyczna Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aristos osiągnęła 108 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 108 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 115 099 zł.

Strata netto wyniosła 6959 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 140 zł w 2024 roku.
• 48 146 zł w 2023 roku.
• 67 729 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6959 zł w 2024 roku.
• 2742 zł w 2023 roku.
• 2673 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

337267.05

7737.74

33639.56

-14543.94

133710.74

27813.35

267965.22

-12127.86

111092.68

-19613.38

67729.29

2672.67

48146.07

2741.52

108139.94

-6959.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aristos wynosi 107 842 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 270 350 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 28 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 842 zł w 2024 roku.
• 84 031 zł w 2023 roku.
• 94 755 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

50540.45

306336.11

843167.63

62328.87

212813.32

60762.51

261156.4

389386.9

230260.59

669913.05

110968.87

277731.7

26726.7

94755.12

207528.44

27415.2

84031.18

218494.52

107841.73

270349.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aristos wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Aristos wynosi 9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3136 zł w 2024 roku.
• 3122 zł w 2023 roku.
• 3409 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9314 zł w 2024 roku.
• 4056 zł w 2023 roku.
• 9009 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9170.01

9480.01

-14542.28

-9875.88

27813.49

33413.53

-12127.86

-6527.86

-19181.38

-13581.38

3409.19

9009.23

3122.36

4055.65

-3135.78

9314.22

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aristos wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristos wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aristos charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aristos wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1375.5

10599.12

23585.54

3059.95

10640.67

4011.32

9574.48

22149.09

8019.77

19841.24

4292.52

14936.64

511.38

5665.9

17832.09

468.35

5738.31

19118.27

998.12

9532.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 917 zł.

Koszty operacyjne Aristos wyniosły 111 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2054 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 917 zł w 2024 roku
• 6761 zł w 2023 roku
• 9533 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3541.8

3718.92

3404.66

7766.34

5856.75

9532.9

6761.36

17916.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aristos wyniosła 583 278 zł.

ktywa trwałe to 74 098 zł.

ktywa obrotowe to 509 179 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 583 278 zł.

apitał (fundusz) własny to 47 665 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 613 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 583 278 zł w 2024 roku.
• 433 968 zł w 2023 roku.
• 429 925 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

374277.48

178569.71

346868.49

631679.35

416673.07

429925.35

433967.63

583277.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.11

0.03

0.02

-0.08

-0.27

-0.43

0.08

0.34

0.21

-0.02

-0.18

-0.05

-0.4

-0.17

-0.18

0.01

0.05

0.04

0.01

0.05

0.06

-0.01

-0.15

-0.03

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aristos wyniosły 535 613 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 583 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 613 zł w 2024 roku
• 379 344 zł w 2023 roku
• 378 043 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Zadłużenie — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

374277.48

306890.21

0.82

178569.71

125366.38

0.7

346868.49

265851.81

0.77

631679.35

562856.53

0.89

416673.07

367463.63

0.88

429925.35

378043.24

0.88

433967.63

379344

0.87

583277.54

535612.96

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aristos wykazała przychody na poziomie 108 140 zł.

Organizacja zarobiła -6959 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -205 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 362 zł w 2023 roku
• 421 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1432

432

421

362

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aristos wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58172

0.51248

0.34033

0.71334

0.4589

0.46155

0.63005

0.68664

0.62419

0.24285

0.31254

0.28888

0.64215

0.19908

0.17074

0.15229

0.0747

0.63646

0.40172

0.33136

0.68173

0.72683

0.65819

0.82622

0.80709

0.27002

0.49154

0.39348

0.74173

0.34239

0.30147

0.26988

0.10147

0.21669

0.3859

0.34588

0.72827

0.2474

0.23319

0.18342

0.06276

0.56621

0.5324

0.33314

0.33577

0.72182

0.49614

0.45126

0.53618

0.52792

0.54362

0.50153

0.29381

0.32929

0.71998

0.50177

0.46906

0.49909

0.51324

0.51848

0.28614

0.29122

0.31042

0.75184

0.28392

0.27961

0.27702

0.09749

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+37

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

+12 mies. 2 dni 12-10-2022

2019

+4 dni 19-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−13 dni 02-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Frankowski Karol - wspólnik

Frankowski Mirosław - reprezentacja

Frankowska Grażyna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2008

Frankowska Grażyna

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

15.07.2016

Frankowski Karol

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

04.11.2008

15.07.2016

Frankowski Karol

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

04.11.2008

Frankowski Mirosław

Marzec 1947

Osoba

powiązanie zwrotne

08.11.2011

02.02.2016

Dworek Pod Kasztanami

Organizacja

Udziałowcy

Frankowska Grażyna posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Frankowski Karol posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2016 jest Frankowska Grażyna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2008 do 15.07.2016 była Frankowska Grażyna kontrolująca 80% udziałów.

Reprezentacja

Frankowski Karol

wspólnik
Frankowski Mirosław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Frankowska Grażyna

wspólnik

Podobne organizacje do ARISTOS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD PRODUKCJI MEBLI I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ SP. Z O.O.	0000250921
2	IFGAC SP. Z O.O.	0000789617
3	RIVA PARK SP. Z O.O.	0000340966
4	DURATEUS SP. Z O.O.	0000224139
5	INVEGO GROUP SP. Z O.O.	0000726030
6	LDM SP. Z O.O.	0000614656
7	BB PARTNER SP. Z O.O.	0000836959
8	KM INVEST SP. Z O.O.	0000397030
9	AGMAR SP. Z O.O.	0000450023
10	OCTA K4 SP. Z O.O.	0000640991
11	VR REGATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000781619
12	CENTRUM KRAKOWA SP. Z O.O.	0000705121
13	FUNDACJA VIA VERITAS	0000169896
14	CORTEX SP. Z O.O.	0000187780
15	METRKWADRATOWY SP. Z O.O.	0000629424
16	INTERTRANS LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.	0000454693
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZCHÓW" Z/S W JURKOWIE	0000575850
18	GOTICA SP. Z O.O.	0000832208
19	EMEMEMSY SP. Z O.O.	0000460373
20	REHAGO SP. Z O.O.	0000852981
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŻAGIEL"	0000302870
22	BOUNCEIT SP. Z O.O.	0000180255
23	AMBIENT TEAM SP. Z O.O.	0000759461
24	TRITON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000584716
25	FREE INDEPENDENT CORPORATION SP. Z O.O.	0000797059
26	ESTI-MED SP. Z O.O.	0000866185
27	FUNDACJA SAMARYTANIN	0000647260
28	METREXPERT SP. Z O.O.	0000887411
29	69 SP. Z O.O.	0000842165
30	FUNDACJA HELENKI I JERZEGO	0000620103

ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000316802 NIP 7842426884 REGON 300949410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARISTOS

ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000316802 NIP
7842426884 REGON
300949410