Organizacja "freefarm" osiągnęła 5 077 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 067 693 zł. Pozostałe przychody to 9325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 715 550 zł.
Zysk netto wyniósł 352 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 077 017 zł w 2022 roku.
• 4 559 143 zł w 2021 roku.
• 4 169 498 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 142 zł w 2022 roku.
• 441 455 zł w 2021 roku.
• 393 854 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "freefarm" wynosi 6 874 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 081 741 zł a 12 692 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 874 989 zł w 2022 roku.
• 6 622 882 zł w 2021 roku.
• 5 841 624 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "freefarm" wyniosła 2 952 426 zł.
a
ktywa trwałe to 534 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 417 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 952 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 775 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 952 426 zł w 2022 roku.
• 2 663 107 zł w 2021 roku.
• 2 272 339 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "freefarm" wyniosły 176 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 952 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 771 zł w 2022 roku
• 239 595 zł w 2021 roku
• 290 281 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "freefarm" wykazała przychody na poziomie 5 077 017 zł.
Organizacja zarobiła 398 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 933 zł w 2022 roku
• 38 608 zł w 2021 roku
• 45 563 zł w 2020 roku
Organizacja "freefarm" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kołodyńska Ewa
posiada 850 udziałów, które stanowią 94.4% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2012 jest
Kołodyńska Ewa
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2010 do 19.01.2012
była Wieczorek Małgorzata
kontrolująca 94% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.08.2009 do 13.08.2010:
• Wieczorek Małgorzata (50% udziałów)
• Książek Katarzyna (50% udziałów)