Organizacja Passa osiągnęła 401 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 642 zł. Pozostałe przychody to 110 552 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 913 zł.
Zysk netto wyniósł 23 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 195 zł w 2023 roku.
• 500 231 zł w 2022 roku.
• 288 322 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 730 zł w 2023 roku.
• 169 354 zł w 2022 roku.
• 29 018 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Passa wynosi 619 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 296 zł a 1 373 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 619 973 zł w 2023 roku.
• 1 250 696 zł w 2022 roku.
• 421 064 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Passa wyniosła 366 092 zł.
a
ktywa trwałe to 31 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 092 zł w 2023 roku.
• 347 870 zł w 2022 roku.
• 174 412 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Passa wyniosły 22 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 637 zł w 2023 roku
• 28 145 zł w 2022 roku
• 24 040 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Passa wykazała przychody na poziomie 401 195 zł.
Organizacja zarobiła 23 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Passa wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Widamid
posiada 26 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Orzech Artur
posiada 13 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Guzik Wojciech
posiada 13 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Orzech Wacław
posiada 13 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Borek Mirosław
posiada 13 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Winiarski Marek
posiada 13 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.