EURO ENERGIA POMORZE SP. Z O.O. | KRS: 0000305353

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

316 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

POBŁOCIE WIELKIE

Adres

, 14

Kod pocztowy

78-230

Rejestracja

2008-05-06

Rozpoczęcie działalności

2008-05-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Uprawa roślin wieloletnich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Energia Pomorze osiągnęła 315 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 315 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 299 522 zł.

Zysk netto wyniósł 16 130 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -261 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 315 652 zł w 2024 roku.
• 4 768 630 zł w 2023 roku.
• 433 071 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 130 zł w 2024 roku.
• 3 853 902 zł w 2023 roku.
• 350 886 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2148740.6

-956823.94

3010877.41

-444110.89

701996.09

168375.24

374651.56

-42331.75

486365.03

41205.42

433070.91

350886.22

4768630.14

3853902.35

315651.93

16130.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Energia Pomorze wynosi 198 tys. zł.

EBITDA Euro Energia Pomorze wynosi 198 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 171 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 249 zł w 2024 roku.
• 4 270 798 zł w 2023 roku.
• 348 061 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 149 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 249 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 348 061 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Energia Pomorze wynosi 2 582 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 161 304 zł a 12 307 490 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 582 611 zł w 2024 roku.
• 26 281 894 zł w 2023 roku.
• 6 489 030 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1432493.73

5371851.5

0

2290421.26

7527193.53

409451.09

1550949.44

2357253.36

0

627469.98

2014412.12

412054.2

5022671.37

24179233.8

649606.36

6489029.82

25582778.68

7152945.21

26281893.92

53954632.9

161304

2582610.53

12307489.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Energia Pomorze wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,463% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Energia Pomorze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 633 zł.

Koszty operacyjne Euro Energia Pomorze wyniosły 117 403 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 607 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 633 zł w 2024 roku
• 43 327 zł w 2023 roku
• 23 450 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Energia Pomorze wyniosła 3 097 808 zł.

a

ktywa trwałe to 2 186 655 zł.

a

ktywa obrotowe to 911 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 097 808 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 076 872 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 935 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -626 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 097 808 zł w 2024 roku.
• 10 489 938 zł w 2023 roku.
• 6 511 529 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7483009.41

6260241.58

6652840.37

6956047.75

6141116.27

6511528.63

10489938.34

3097807.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

0.72

-0.52

-0.45

-0.07

-1.18

-0.01

-0.15

0.03

0.31

0.77

0.24

-0.01

-0.08

0.72

-0.11

0.01

0.74

0.08

0.05

0.81

0.37

0.38

0.9

0.81

0.01

0.63

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Energia Pomorze wyniosły 20 935 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 097 808 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 254 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 935 zł w 2024 roku
• 240 341 zł w 2023 roku
• 115 834 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7483009.41

8804942.89

1.18

6260241.58

5882682.04

0.94

6652840.37

6106905.59

0.92

6956047.75

6452444.72

0.93

6141116.27

96307.82

0.02

6511528.63

115833.96

0.02

10489938.34

240341.32

0.02

3097807.57

20935.15

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Energia Pomorze wykazała przychody na poziomie 315 652 zł.

Organizacja zarobiła 16 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 130 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 370 406 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

21919

0

4697

0

370406

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Energia Pomorze wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03025

0.69504

0.7083

0.91632

0.13755

0.13089

0.09634

0.93607

0

0.05735

0.78424

0.66839

0.83319

0.20282

0.28666

0.14027

0.02629

0.89586

0.70315

0.50113

0.67995

0.82174

0.71596

0.93828

0.61761

0.85909

0

0.15419

0.4112

0.68502

0.82952

0.19578

0.91671

0.20788

0.10324

0.79326

0.45771

0.439

0.63921

0.15434

0.3538

0.91734

0.37643

0.30403

0

0.62671

0.41294

0.62406

0.15445

0.96744

0.94639

0.53568

0.4229

0

0.97159

0.78828

0.73281

0.15531

0.97489

0.97933

0.95855

0.87464

0.9895

0.4427

0.33718

0.43371

0.12263

0.41061

0.8843

0.42914

0.35179

0

Powiązania

AGRO PROPOL - wspólnik

S SIEGFRIED - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2008

13.07.2010

Agro Pomorze Usługi

Organizacja

wspólnik

13.07.2010

30.11.2016

N Adam

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

30.11.2016

09.06.2020

Apeep

Organizacja

wspólnik

09.06.2020

Agro Propol

Organizacja

reprezentacja

06.05.2008

01.10.2009

Luth Wiepert Malte

Osoba

reprezentacja

01.10.2009

13.04.2017

N Adam

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

13.04.2017

12.07.2018

Bethmann Heinrich Christian

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

04.09.2020

Prost Elmar Maria

Osoba

reprezentacja

04.09.2020

S Siegfried

Grudzień 1963

Osoba

Udziałowcy

Agro Propol posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.06.2020 jest Agro Propol kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2016 do 09.06.2020 był Apeep kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.07.2010 do 30.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Niebieszczański Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EURO ENERGIA POMORZE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-NASIENNE "NAROL" SP. Z O.O.	0000196191
2	CO:BIOS ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000324867
3	BABIN-ROL SP. Z O.O.	0000590924
4	NOVODOM SP. Z O.O.	0000056608
5	BARD-BUD SP. Z O.O.	0000204325
6	POLITEX-POLER" SP. Z O.O.	0000165634
7	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
8	ROL-TRZYNASTKA SP. Z O.O.	0000373754
9	AGRO QF SP. Z O.O.	0000506713
10	WELPOL SP. Z O.O.	0000208261
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH "ZŁOTY	0000563955
12	AGRO-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000636946
13	KWELDER SP. Z O.O.	0000214979
14	JSG FARM SP. Z O.O.	0000797585
15	ROLZBUD SP. Z O.O.	0000249832
16	GIGANT SP. Z O.O.	0000049358
17	POL JAZOWA AGRO 3 SP. Z O.O.	0000435513
18	ZIEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000243112
19	ROL-PIĘTNASTKA SP. Z O.O.	0000373938
20	AGRO-MĄTAWY SP. Z O.O.	0000615584
21	GOSPODARSTWO ROLNE STRZELEWO SP. Z O.O.	0000227550
22	"ROL-KOP" ZAKŁAD ROLNY SP. Z O.O.	0000085271
23	SKORFA SP. Z O.O.	0000045187
24	SZWEDPOL SP. Z O.O.	0000288166
25	AGROCHLEB AGRI SP. Z O.O.	0000426576
26	AGRO-TRADITION SP. Z O.O.	0000190855
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANIELOWICACH	0000183619
28	POL 002 LASKOWO SP. Z O.O.	0000289835
29	AGROLAND SP. Z O.O.	0000202740
30	AGROMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000407827

EURO ENERGIA POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000305353 NIP 6722024792 REGON 320509316

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO ENERGIA POMORZE

EURO ENERGIA POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000305353 NIP
6722024792 REGON
320509316