Organizacja "mtal" osiągnęła 8 437 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 437 178 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 394 295 zł.
Zysk netto wyniósł 42 883 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -808 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 437 178 zł w 2022 roku.
• 7 666 148 zł w 2021 roku.
• 7 969 725 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 883 zł w 2022 roku.
• 3412 zł w 2021 roku.
• 16 424 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mtal" wynosi 6 006 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 865 zł a 21 092 944 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -500 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 006 181 zł w 2022 roku.
• 5 124 412 zł w 2021 roku.
• 5 553 992 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mtal" wyniosła 1 090 399 zł.
a
ktywa trwałe to 295 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 794 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 090 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 810 579 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 090 399 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1 035 094 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mtal" wyniosły 810 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 090 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 810 579 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 801 569 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mtal" wykazała przychody na poziomie 8 437 178 zł.
Organizacja zarobiła 70 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 657 zł w 2022 roku
• 979 zł w 2021 roku
• 4584 zł w 2020 roku
Organizacja "mtal" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.