Diagnostyka i leczenie niepłodności kobiet i mężczyzn|Usługi: inseminacja, in vitro, biopsja jąder|Wsparcie w zachowaniu płodności oraz diagnostyka przedimplantacyjna|Zaawansowana technologia i nowoczesne podejście|Szkolenia i projekty unijne w zakresie ochrony płodności
ARTVIMED-CHROBRY to specjalistyczna klinika znajdująca się w Krakowie, która zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem niepłodności. Zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów o szerokiej wiedzy i dużym doświadczeniu, oferując kompleksowe podejście do problemów związanych z płodnością. Klinika podejmuje się zarówno diagnostyki, jak i różnych metod leczenia niepłodności, a każda para traktowana jest z pełnym zrozumieniem jej indywidualnych potrzeb. ARTVIMED-CHROBRY zapewnia różnorodne usługi, w tym inseminację, in vitro, biopsję jąder oraz diagnostykę przedimplantacyjną, a także wsparcie w leczeniu, w tym doradztwo dotyczące zachowania płodności. Klinika wyróżnia się nowoczesnym podejściem oraz wykorzystaniem najnowszych technologii medycznych, co pozwala na efektywne leczenie pacjentów. Jej misją jest nie tylko pomóc parom w spełnieniu marzeń o rodzicielstwie, ale również towarzyszyć im w trudnych momentach, oferując empatyczne wsparcie. Dodatkowo, ARTVIMED-CHROBRY angażuje się w projekty unijne oraz organizuje szkolenia, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju i celu w zwiększaniu dostępności do profesjonalnej opieki medycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artvimed-Chrobry osiągnęła 14 343 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 188 123 zł. Pozostałe przychody to 155 528 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 750 268 zł.
Zysk netto wyniósł 5 437 855 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 584 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 343 651 zł w 2024 roku. • 8 352 293 zł w 2023 roku. • 7 150 312 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 547 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 437 855 zł w 2024 roku. • 1 747 647 zł w 2023 roku. • 1 653 863 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artvimed-Chrobry wynosi 36 818 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 505 056 zł a 76 129 968 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 733 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 36 818 909 zł w 2024 roku. • 15 872 294 zł w 2023 roku. • 14 222 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artvimed-Chrobry wynosi 5,71 mln zł.
EBITDA Artvimed-Chrobry wynosi 6,68 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
588 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 707 677 zł w
2024 roku. • 1 825 502 zł w
2023 roku. • 1 789 357 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
722 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 676 024 zł w
2024 roku. • 2 662 122 zł w
2023 roku. • 2 201 055 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artvimed-Chrobry wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2024 roku. • 2,92% w 2023 roku. • 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artvimed-Chrobry wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artvimed-Chrobry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artvimed-Chrobry wynosi 780 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 269 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 269 tys. zł a 1,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 780 tys. zł w 2024 roku. • 192 tys. zł w 2023 roku. • 86 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 269 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,47 mln zł w 2024 roku. • 884 tys. zł w 2023 roku. • 757 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 096 987
zł.
Koszty operacyjne Artvimed-Chrobry wyniosły
8 480 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 096 987 zł w 2024 roku • 1 650 064 zł w 2023 roku • 794 052 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artvimed-Chrobry wyniosła 11 404 755 zł.
a
ktywa trwałe to 6 570 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 834 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 404 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 340 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 064 681 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 026 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 404 755 zł w 2024 roku. • 8 081 450 zł w 2023 roku. • 9 183 810 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artvimed-Chrobry wyniosły 4 064 681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 404 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 064 681 zł w 2024 roku • 3 663 435 zł w 2023 roku • 5 397 029 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artvimed-Chrobry wykazała przychody na poziomie 14 343 651 zł.
Organizacja zarobiła 5 772 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 335 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 437 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 335 079 zł w 2024 roku • 168 432 zł w 2023 roku • 163 923 zł w 2022 roku