OMEGA INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000288401

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

502 tys.

zysk

127 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 10

Kod pocztowy

52-407

Rejestracja

2007-09-14

Rozpoczęcie działalności

2007-12-06

Kapitał zakładowy

3098000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 50.000,- (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omega International osiągnęła 501 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 501 693 zł. Pozostałe przychody to 176 zł.

Całkowite koszty wyniosły 374 664 zł.

Zysk netto wyniósł 127 029 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 501 869 zł w 2024 roku.
• 450 080 zł w 2023 roku.
• 552 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 029 zł w 2024 roku.
• 74 077 zł w 2023 roku.
• -106 338 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

188050.16

-111347.64

0

260535.72

-89593.08

342402.29

-12786.7

445841.06

111588.99

552091.76

-106338.15

450080.15

74077.1

501869.35

127029.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omega International wynosi 205 tys. zł.

EBITDA Omega International wynosi 308 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 205 436 zł w 2024 roku.
• 124 433 zł w 2023 roku.
• -56 940 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 308 350 zł w 2024 roku.
• 227 348 zł w 2023 roku.
• 48 201 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omega International wynosi 3 488 226 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 752 804 zł a 14 109 488 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 488 226 zł w 2024 roku.
• 3 146 619 zł w 2023 roku.
• 2 861 730 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2775392.86

14133472.48

0

2566515.36

13688081.92

0

2673011.03

13329709.6

0

2717998.72

13278562.8

668761.59

3317005.6

13724918.76

0

2861729.83

13299566.16

675120.23

3146618.81

13601370.56

752804.02

3488226.1

14109488.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega International wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omega International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Omega International wyniosły 296 257 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 506 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omega International wyniosła 5 290 980 zł.

a

ktywa trwałe to 5 134 985 zł.

a

ktywa obrotowe to 155 995 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 290 980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 527 372 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 763 608 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 290 980 zł w 2024 roku.
• 5 263 769 zł w 2023 roku.
• 5 471 139 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5890303.83

5913662.59

5817496.79

5723847.02

5716381.32

5471139.17

5263769.46

5290980.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.4

-0.59

0

-0.02

-0.03

-0.17

-0.34

0

0.05

-0.04

0.02

0.03

0.3

0.25

-0.02

-0.03

-0.1

-0.19

0.01

0.02

0.28

0.16

0.02

0.04

0.41

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omega International wyniosły 1 763 608 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 290 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 763 608 zł w 2024 roku
• 1 863 427 zł w 2023 roku
• 2 146 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5890303.83

2356935.71

0.4

5913662.59

2491642.11

0.42

5817496.79

2485069.39

0.43

5723847.02

2404206.32

0.42

5716381.32

2285151.63

0.4

5471139.17

2146247.63

0.39

5263769.46

1863426.82

0.35

5290980.39

1763608.37

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omega International wykazała przychody na poziomie 501 869 zł.

Organizacja zarobiła 142 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 378 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 029 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2197 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 378 zł w 2024 roku
• 9438 zł w 2023 roku
• 10 774 zł w 2022 roku

Wartość

0

10774

9438

15378

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Omega International wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07435

0.39826

0.88951

0.44889

0.08135

0.10052

0.27092

0.1928

0

0.27637

0

0.88644

0.46383

0.28661

0.21487

0

0.0751

0.42628

0.88199

0.50431

0.11694

0.14286

0.25233

0.19031

0

0.15512

0.43436

0.87951

0.48792

0.20353

0.42537

0.28344

0.21837

0

0.67023

0.45266

0.87717

0.47184

0.84697

0.87682

0.40557

0.32877

0

0.05849

0.47402

0.87119

0.47789

0.11156

0.14057

0.22091

0.15649

0.62575

0.57263

0.41071

0.84814

0.47169

0.6981

0.81754

0.32363

0.28495

0.59708

0.58028

0.33229

0.82645

0.47711

0.82532

0.91123

0.3524

0.29444

0.58657

Powiązania

T ANASTASIOS - prokurent

G STANISŁAW - prokurent

G GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2018

24.10.2018

G Grażyna

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

24.10.2018

G Grażyna

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

14.09.2007

30.05.2018

G Grażyna

Marzec 1954

Osoba

prokurent

13.10.2009

G Stanisław

Lipiec 1960

Osoba

prokurent

07.11.2018

T Anastasios

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

14.09.2007

18.02.2013

Tsournos Christos

Osoba

reprezentacja

18.02.2013

06.07.2017

G Grażyna

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

06.07.2017

30.05.2018

T Anastasios

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

G Grażyna

Marzec 1954

Osoba

Udziałowcy

Gesulis Grażyna posiada 61360 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2018 jest Gesulis Grażyna kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2018 do 24.10.2018 była Gesulis Grażyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 14.09.2007 do 30.05.2018 najwięcej udziałów posiadała Gesulis Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do OMEGA INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PLUS PROINSERV SP. Z O.O. SP. K.	0000587537
2	KON - MAR SP. Z O.O. SP. K.	0000489333
3	LEDOX SERWIS SP. Z O.O.	0000493932
4	FISKAS LUBLIN SP. Z O.O.	0000689203
5	E.D.I.L. MARCIN STARCZEWSKI SP. K.	0000593722
6	AUTO MARKO SP. Z O.O.	0000137437
7	CENTRUM WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH TURKIEW DEMCZYSZAK	0000066132
8	OCS-SERWIS.PL SP. Z O.O.	0000863830
9	DERKON REMONTY I INWESTYCJE DERBISZEWSKA I CHEŁSTOWSKI	0000892422
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM" SP. Z O.O.	0000138268
11	ICH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000799736
12	TOMED LUBLIN SP. Z O.O.	0000537204
13	SERWIS-GAZ SP. Z O.O.	0000329557
14	AESSE STAMPI SP. Z O.O.	0000496884
15	REM SERWIS CZECHOWICE-DZIEDZICE SP. Z O.O.	0000570129
16	NTS SP. Z O.O.	0000180045
17	KOBO SERVICE SP. Z O.O.	0000960715
18	AMA-WID SERVICE SP. Z O.O.	0000766811
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKEN"	0000134790
20	DOROSHENKO-DEKER SP. Z O.O.	0000210486
21	MAXIMA KUSTUSZ, KYRCZ SP. J.	0000334518
22	SBT SERWIS SP. Z O.O.	0000411159
23	ROJAN SP. Z O.O.	0000432467
24	ELTRONEX SP. Z O.O.	0000135561
25	LUBCARE SP. Z O.O.	0000861679
26	MST AGRO SP. Z O.O.	0000895433
27	COGEN TECHNIK SP. Z O.O.	0000866197
28	WELMER PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000821818
29	IACOBUS SP. Z O.O.	0000523547
30	MAXTECH MIU SP. Z O.O.	0000872534

OMEGA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000288401 NIP 8992625700 REGON 020610585

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMEGA INTERNATIONAL

OMEGA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000288401 NIP
8992625700 REGON
020610585