WOLF SŁUŻBA OCHRONY SP. Z O.O. | KRS: 0000287680

Podsumowanie

aktywa

20,3 mln

przychód

18,8 mln

zysk

4,8 mln

wartość firmy

42,6 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. RACŁAWICKA, 15-19

Kod pocztowy

53-149

Rejestracja

2007-08-31

Rozpoczęcie działalności

2007-05-21

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW O OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolf Służba Ochrony osiągnęła 18 821 294 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 819 425 zł. Pozostałe przychody to 1868 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 048 439 zł.

Zysk netto wyniósł 4 770 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 583 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 821 294 zł w 2024 roku.
• 16 986 026 zł w 2023 roku.
• 13 720 587 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 665 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 770 986 zł w 2024 roku.
• 4 498 653 zł w 2023 roku.
• 2 338 032 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7739416.8

113494

8125183.01

308119.59

8777366.98

540090.34

9208748

1175228.73

8935977.45

278848.19

13720587.16

2338032.49

16986025.83

4498653.11

18821293.6

4770985.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolf Służba Ochrony wynosi 6,33 mln zł.

EBITDA Wolf Służba Ochrony wynosi 6,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 887 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 328 301 zł w 2024 roku.
• 5 625 638 zł w 2023 roku.
• 2 961 982 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 860 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 350 884 zł w 2024 roku.
• 5 625 638 zł w 2023 roku.
• 2 985 665 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolf Służba Ochrony wynosi 42 606 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 974 553 zł a 66 793 802 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 284 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 606 026 zł w 2024 roku.
• 35 060 620 zł w 2023 roku.
• 22 620 713 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5613587.2

19348542

0

6649267.03

20312957.52

1277442.82

9289382.16

21943417.45

2158864.37

12998944.62

23021870

2368000.51

9440711.57

22339943.63

4121524.88

22620712.94

34301467.9

5741990.34

35060620

62981143.54

10974553.36

42606025.91

66793802.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf Służba Ochrony wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,313% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolf Służba Ochrony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 766 277 zł.

Koszty operacyjne Wolf Służba Ochrony wyniosły 12 491 124 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 974 617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 766 277 zł w 2024 roku
• 8 294 492 zł w 2023 roku
• 7 456 851 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolf Służba Ochrony wyniosła 20 341 084 zł.

a

ktywa trwałe to 16 671 222 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 669 862 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 341 084 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 632 738 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 708 346 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 341 084 zł w 2024 roku.
• 14 570 661 zł w 2023 roku.
• 8 722 733 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19253263.16

15495733.43

9407791.93

5897602.98

8485287.45

8722733.35

14570661.19

20341083.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.04

0.01

0.02

-0.11

0.04

0.06

0.32

0.08

0.06

0.2

0.41

0.14

0.13

0.03

0.09

0.04

0.03

0.27

0.43

0.22

0.17

0.31

0.59

0.33

0.26

0.23

0.33

0.34

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolf Służba Ochrony wyniosły 5 708 346 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 341 084 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 384 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 708 346 zł w 2024 roku
• 6 914 674 zł w 2023 roku
• 3 227 367 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19253263.16

22398216

1.16

15495733.43

18332566.68

1.18

9407791.93

7704534.84

0.82

5897602.98

3019117.16

0.51

8485287.45

5327953.44

0.63

8722733.35

3227366.85

0.37

14570661.19

6914674.07

0.47

20341083.74

5708345.92

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolf Służba Ochrony wykazała przychody na poziomie 18 821 294 zł.

Organizacja zarobiła 5 984 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 213 342 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 770 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 173 335 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 213 342 zł w 2024 roku
• 1 087 245 zł w 2023 roku
• 594 161 zł w 2022 roku

Wartość

0

53466

105638

0

594161

1087245

1213342

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wolf Służba Ochrony wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76818

0.82386

0.97364

0.88054

0.35824

0.36173

0.39344

0.14478

0

0.88889

0.84185

0.96705

0.88918

0.58704

0.56375

0.45841

0.13736

0

0.92872

0.87104

0.95476

0.74878

0.6213

0.66699

0.50566

0.59172

0.89832

0.95334

0.88083

0.92497

0.55693

0.72372

0.74067

0.677

0.63828

0.92005

0.86735

0.88404

0.94852

0.63617

0.40993

0.46717

0.40427

0.38254

0

0.98516

0.91058

0.94837

0.4603

0.71101

0.74709

0.70988

0.65934

0.98883

0.99224

0.91138

0.95928

0.54134

0.77697

0.81229

0.75176

0.7456

0.99323

0.99172

0.89865

0.96854

0.4042

0.81767

0.85363

0.7368

0.64316

0.99043

Powiązania

N EWA - wspólnik, reprezentacja

N HALINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2007

28.10.2010

N Ewa

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

28.10.2010

N Ewa

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

28.10.2010

N Halina

Styczeń 1942

Osoba

wspólnik

25.09.2009

28.10.2010

N Halina

Styczeń 1942

Osoba

reprezentacja

31.08.2007

N Ewa

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

31.08.2007

25.01.2008

N Rafał

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Najbar Halina posiada 739 udziałów, które stanowią 73.9% firmy.

Narewicz Ewa posiada 261 udziałów, które stanowią 26.1% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2010 jest Najbar Halina kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2009 do 28.10.2010 była Najbar Halina kontrolująca 74% udziałów.

W okresie od 31.08.2007 do 25.09.2009 najwięcej udziałów posiadała Narewicz Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 26%.

Podobne organizacje do WOLF SŁUŻBA OCHRONY

	Organizacja	Numer KRS
1	SGU PRIME SP. Z O.O.	0000338497
2	LECO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436718
3	BRINK'S GLOBAL SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000127817
4	SCARLETT ASSIST SP. Z O.O.	0000238633
5	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA K2 SP. Z O.O.	0000040117
6	JUSTUS C.M.A. SP. Z O.O.	0000258949
7	GRUPA GT OCHRONA SP. Z O.O.	0000352576
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VICOTEL" SP. Z O.O.	0000148252
9	SECURITY GROUP SP. Z O.O.	0000382346
10	SIMPLY SERVICE SP. Z O.O.	0000487246
11	PROFESSIONAL SECURITY SP. Z O.O.	0000646785
12	POGOŃ SP. Z O.O.	0000138822
13	FOSA OCHRONA SP. Z O.O.	0000408085
14	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA DOGMAT SP. Z O.O.	0000388811
15	CENTRUM OCHRONY SECURITY SP. Z O.O.	0000138508
16	EZT EXPERT SP. Z O.O.	0000235583
17	GWARANT-BIS SECURITY SP. Z O.O.	0000413938
18	SKY ONE SP. Z O.O.	0000554557
19	POLPATRON SP. Z O.O.	0000079711
20	RR SECURITY SP. Z O.O.	0000652787
21	BIURO SZYBKIEJ INTERWENCJI Z. MROCZEK I WSPÓLNICY	0000639488
22	MUSI SP. Z O.O.	0000245905
23	SOTER SP. Z O.O.	0000250236
24	EKOTRADE SECURITY SP. Z O.O.	0000046917
25	GARDA SP. Z O.O.	0000109753
26	MATPOL GRUPA SP. Z O.O.	0000631986
27	SIRIO POLSKA SP. Z O.O.	0000014884
28	CERBER OCHRONA SP. Z O.O.	0000701126
29	AGENCJA OCHRONY ESKORT SP. Z O.O.	0000423250
30	INTER GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000548903

WOLF SŁUŻBA OCHRONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000287680 NIP 6772292448 REGON 120466850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLF SŁUŻBA OCHRONY

WOLF SŁUŻBA OCHRONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000287680 NIP
6772292448 REGON
120466850