Organizacja Sadkraft osiągnęła 1 993 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 993 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 639 118 zł.
Zysk netto wyniósł 353 964 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -136 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 993 082 zł w 2023 roku.
• 1 638 964 zł w 2022 roku.
• 1 460 343 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 964 zł w 2023 roku.
• 144 154 zł w 2022 roku.
• 108 153 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sadkraft wynosi 3 047 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
302 973 zł a 4 982 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 047 549 zł w 2023 roku.
• 1 959 773 zł w 2022 roku.
• 1 588 573 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sadkraft wyniosła 549 903 zł.
a
ktywa trwałe to 25 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 403 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 939 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 903 zł w 2023 roku.
• 770 237 zł w 2022 roku.
• 587 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sadkraft wyniosły 145 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 939 zł w 2023 roku
• 382 884 zł w 2022 roku
• 343 996 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sadkraft wykazała przychody na poziomie 1 993 082 zł.
Organizacja zarobiła 393 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 211 zł w 2023 roku
• 18 827 zł w 2022 roku
• 13 365 zł w 2021 roku
Organizacja Sadkraft wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.