Organizacja Europharma alliance osiągnęła 41 399 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 213 393 zł. Pozostałe przychody to 185 854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 124 202 zł.
Zysk netto wyniósł 3 089 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 620 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 399 247 zł w 2022 roku.
• 46 653 410 zł w 2021 roku.
• 43 529 507 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 366 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 089 191 zł w 2022 roku.
• 5 895 067 zł w 2021 roku.
• 6 256 261 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europharma alliance wynosi 65 244 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 288 444 zł a 134 871 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 571 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 244 705 zł w 2022 roku.
• 77 654 093 zł w 2021 roku.
• 72 594 963 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europharma alliance wyniosła 42 749 649 zł.
a
ktywa trwałe to 23 535 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 214 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 749 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 717 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 031 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 861 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 749 649 zł w 2022 roku.
• 34 047 664 zł w 2021 roku.
• 30 536 399 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europharma alliance wyniosły 9 031 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 749 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -616 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 031 724 zł w 2022 roku
• 3 418 931 zł w 2021 roku
• 5 802 732 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europharma alliance wykazała przychody na poziomie 41 399 247 zł.
Organizacja zarobiła 4 004 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 915 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 089 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 915 578 zł w 2022 roku
• 1 426 257 zł w 2021 roku
• 1 562 883 zł w 2020 roku
Organizacja Europharma alliance wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.