Organizacja "olpiek fiećko prusiński" osiągnęła 17 074 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 035 175 zł. Pozostałe przychody to 39 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 879 629 zł.
Zysk netto wyniósł 1 155 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 638 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 074 957 zł w 2023 roku.
• 18 029 509 zł w 2022 roku.
• 13 754 178 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 155 546 zł w 2023 roku.
• 1 825 111 zł w 2022 roku.
• 1 521 980 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "olpiek fiećko prusiński" wynosi 18 244 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 239 034 zł a 42 687 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 244 523 zł w 2023 roku.
• 22 665 941 zł w 2022 roku.
• 18 795 248 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "olpiek fiećko prusiński" wyniosła 4 222 484 zł.
a
ktywa trwałe to 372 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 850 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 222 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 985 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 237 106 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -272 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 222 484 zł w 2023 roku.
• 5 476 199 zł w 2022 roku.
• 5 664 475 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "olpiek fiećko prusiński" wyniosły 1 237 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 222 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 237 106 zł w 2023 roku
• 1 015 102 zł w 2022 roku
• 947 305 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "olpiek fiećko prusiński" wykazała przychody na poziomie 17 074 957 zł.
Organizacja zarobiła 1 155 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 155 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "olpiek fiećko prusiński" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki