Organizacja Wilanów project development osiągnęła 1 101 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1891 zł. Pozostałe przychody to 1 099 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1939 zł.
Zysk netto wyniósł 3830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 101 237 zł w 2022 roku.
• 1 134 382 zł w 2021 roku.
• 8 111 986 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 175 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3830 zł w 2022 roku.
• -170 151 zł w 2021 roku.
• 228 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilanów project development wynosi 22 015 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 297 zł a 113 419 797 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 788 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 015 689 zł w 2022 roku.
• 22 019 594 zł w 2021 roku.
• 27 710 945 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilanów project development wyniosła 30 046 198 zł.
a
ktywa trwałe to 1 851 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 194 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 046 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 354 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 691 249 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 326 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 046 198 zł w 2022 roku.
• 29 657 980 zł w 2021 roku.
• 29 581 449 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -3,852%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -480.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 226.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilanów project development wyniosły 1 691 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 046 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 833 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 691 249 zł w 2022 roku
• 1 306 860 zł w 2021 roku
• 1 060 178 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilanów project development wykazała przychody na poziomie 1 101 237 zł.
Organizacja zarobiła 968 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 964 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 964 931 zł w 2022 roku
• 1 216 195 zł w 2021 roku
• 53 482 zł w 2020 roku
Organizacja Wilanów project development wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.