Organizacja "cbż pszczółki" - osiągnęła 5 533 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 533 676 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 115 793 zł.
Zysk netto wyniósł 417 883 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -458 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 533 766 zł w 2023 roku.
• 3 955 206 zł w 2022 roku.
• 5 648 777 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -204 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 417 883 zł w 2023 roku.
• -1 656 285 zł w 2022 roku.
• -114 454 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cbż pszczółki" - wynosi 5 688 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 558 zł a 13 834 414 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 080 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 688 266 zł w 2023 roku.
• 2 890 950 zł w 2022 roku.
• 5 329 943 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cbż pszczółki" - wyniosła 6 388 984 zł.
a
ktywa trwałe to 2 307 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 081 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 332 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 952 240 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -236 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 388 984 zł w 2023 roku.
• 6 232 951 zł w 2022 roku.
• 7 240 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 328.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cbż pszczółki" - wyniosły 5 952 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 388 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -292 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 952 240 zł w 2023 roku
• 5 894 089 zł w 2022 roku
• 5 155 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cbż pszczółki" - wykazała przychody na poziomie 5 533 766 zł.
Organizacja zarobiła 417 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 417 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 717 zł w 2021 roku
Organizacja "cbż pszczółki" - wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.