Organizacja MS Electric osiągnęła 1 116 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 103 141 zł. Pozostałe przychody to 13 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 085 865 zł.
Zysk netto wyniósł 17 276 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -131 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 116 921 zł w 2021 roku. • 1 319 186 zł w 2020 roku. • 1 224 953 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 17 276 zł w 2021 roku. • 180 888 zł w 2020 roku. • 129 214 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MS Electric wynosi 2 569 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 758 zł a 9 361 928 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 109 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 569 079 zł w 2021 roku. • 3 345 414 zł w 2020 roku. • 2 940 228 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MS Electric mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji MS Electric.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 listopada 2022 (MSiG nr 214/2022).
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. HAMUDA 2. MACIEJ WACŁAW 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000
ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. HAMUDA 2. IZABELA
KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZ-
NEJ WARTOŚCI 24500 ZŁ 6. NIE 3 1. HAMUDA
2. ANETTA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 51
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HAMUDA 2. MACIEJ WACŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HAMUDA
2. ANETTA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. HAMUDA 2. IZABELA
KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. HAMUDA 2. ALEK-
SANDRA JOANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MS Electric nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Electric wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
MS Electric charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MS Electric wynosi 225 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 798 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 798 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 225 tys. zł w 2021 roku. • 232 tys. zł w 2020 roku. • 213 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2021 roku. • 14 tys. zł w 2020 roku. • 21 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 798 tys. zł w 2021 roku. • 787 tys. zł w 2020 roku. • 718 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
496 068
zł.
Koszty operacyjne MS Electric wyniosły
1 095 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią
45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 496 068 zł w 2021 roku • 478 600 zł w 2020 roku • 383 815 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45% w 2021 roku •
42% w 2020 roku •
35% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MS Electric wyniosła 2 460 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 401 757 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 460 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 340 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 452 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 537 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 40 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 460 934 zł sumy bilansowej i 2 340 482 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 416 627 zł sumy bilansowej i 2 323 206 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 249 740 zł sumy bilansowej i 2 142 318 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MS Electric wyniosły 120 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 460 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 120 452 zł w 2021 roku • 93 421 zł w 2020 roku • 107 421 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2021 roku • 4% w 2020 roku • 5% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MS Electric wykazała przychody na poziomie 1 116 921 zł.
Organizacja zarobiła 20 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3050 zł w 2021 roku • 5803 zł w 2020 roku • 13 667 zł w 2019 roku
Organizacja MS Electric wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hamuda Anetta posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Hamuda Izabela posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2022 jest Hamuda Anetta kontrolująca
51% udziałów.
W okresie od 22.03.2007 do 11.01.2022 najwięcej udziałów posiadał
Hamuda Maciej (100%).
W okresie od 06.06.2006 do 22.03.2007 najwięcej udziałów posiadała
Serednicka Marta (100%).
