Dystrybucja drutów nawojowych do silników i transformatorów
Sprzedaż komponentów do budowy i regeneracji silników elektrycznych
Współpraca z renomowanymi producentami krajowymi i zagranicznymi
Dostępność żywic i lakierów od firmy ROYAL DIAMOND
Serwis i wsparcie techniczne dla klientów w Europie
Firma Eurodrut, założona w 2002 roku, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, zyskała znaczącą pozycję na polskim rynku dystrybucji elementów elektrotechnicznych. Historia Eurodrut rozpoczyna się od doświadczeń założyciela, które sięgają 1995 roku, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Eurodrut specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów, w tym drutów nawojowych przeznaczonych do nawijania silników elektrycznych, transformatorów oraz cewek indukcyjnych. W ofercie znajdują się także komponenty do budowy i regeneracji silników elektrycznych. Firma współpracuje z renomowanymi producentami krajowymi i zagranicznymi, co umożliwia oferowanie wysokiej jakości produktów oraz usług. Wśród istotnych partnerów strategicznych znajdują się RONSEN SUPER MICRO-WIRE, producent ultracienkich przewodów, oraz ETERNAL AUTOMATION, dostarczający maszyny do uzwojeń elektrycznych. Eurodrut jest również dumnym przedstawicielem hiszpańskiego producenta ROYAL DIAMOND, który specjalizuje się w żywicach i lakierach dla przemysłu elektrotechnicznego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i efektywnej obsłudze, firma Eurodrut zdobyła zaufanie zarówno małych jak i dużych klientów, intensywnie rozwijając swoją sieć sprzedaży i zwiększając dostępność produktów w całej Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurodrut osiągnęła 53 825 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 157 453 zł. Pozostałe przychody to 668 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 999 710 zł.
Zysk netto wyniósł 157 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 828 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 825 754 zł w 2024 roku.
• 37 194 706 zł w 2023 roku.
• 33 516 699 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 743 zł w 2024 roku.
• 977 097 zł w 2023 roku.
• 1 483 660 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurodrut wynosi 746 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 745 684 zł w
2024 roku.
• 1 326 757 zł w
2023 roku.
• 2 052 709 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurodrut wynosi 40 626 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 577 434 zł a 134 564 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 976 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 626 638 zł w 2024 roku.
• 32 698 379 zł w 2023 roku.
• 31 539 805 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurodrut wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,82% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurodrut wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurodrut charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurodrut wynosi 1,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 2,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
134 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 971 tys. zł w 2023 roku.
• 875 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,79 mln zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eurodrut wyniosły 52 411 769
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurodrut wyniosła 22 425 868 zł.
a
ktywa trwałe to 203 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 222 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 425 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 482 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 943 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 563 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 425 868 zł w 2024 roku.
• 22 584 557 zł w 2023 roku.
• 18 376 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurodrut wyniosły 16 943 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 425 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 118 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 943 431 zł w 2024 roku
• 17 259 864 zł w 2023 roku
• 14 029 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurodrut wykazała przychody na poziomie 53 825 754 zł.
Organizacja zarobiła 254 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 889 zł w 2024 roku
• 264 272 zł w 2023 roku
• 381 688 zł w 2022 roku