Organizacja Rw technik osiągnęła 5 416 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 416 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 935 687 zł.
Zysk netto wyniósł 480 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 909 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 416 531 zł w 2022 roku.
• 6 007 304 zł w 2021 roku.
• 1 493 314 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 843 zł w 2022 roku.
• 402 797 zł w 2021 roku.
• 61 376 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw technik wynosi 6 285 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
750 923 zł a 13 541 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 052 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 285 317 zł w 2022 roku.
• 6 072 320 zł w 2021 roku.
• 1 395 208 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw technik wyniosła 1 179 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 179 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 179 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 001 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 179 199 zł w 2022 roku.
• 647 169 zł w 2021 roku.
• 470 077 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw technik wyniosły 177 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 179 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 968 zł w 2022 roku
• 38 821 zł w 2021 roku
• 264 526 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw technik wykazała przychody na poziomie 5 416 531 zł.
Organizacja zarobiła 524 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 075 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 075 zł w 2022 roku
• 39 837 zł w 2021 roku
• 6070 zł w 2020 roku
Organizacja Rw technik wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zeplin Werner
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Zeplin Wioleta
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 27.12.2023 jest
Zeplin Werner
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2019 do 27.12.2023
był Zeplin Thomas
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 07.04.2011 do 30.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Zeplin Wioleta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.