Organizacja Metal-Leg osiągnęła 8 406 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 343 587 zł. Pozostałe przychody to 63 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 235 888 zł.
Zysk netto wyniósł 107 699 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -109 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 406 805 zł w 2024 roku.
• 6 622 447 zł w 2023 roku.
• 2 878 590 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 699 zł w 2024 roku.
• 22 691 zł w 2023 roku.
• -112 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metal-Leg wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Metal-Leg wynosi 135 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 851 zł w
2024 roku.
• -52 795 zł w
2023 roku.
• -129 780 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 150 zł w
2024 roku.
• 25 815 zł w
2023 roku.
• -51 170 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metal-Leg wynosi 7 879 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 076 988 zł a 21 017 014 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 879 918 zł w 2024 roku.
• 6 261 244 zł w 2023 roku.
• 3 657 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-Leg wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metal-Leg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 214
zł.
Koszty operacyjne Metal-Leg wyniosły 8 280 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 214 zł w 2024 roku
• 116 917 zł w 2023 roku
• 111 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal-Leg wyniosła 2 623 447 zł.
a
ktywa trwałe to 75 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 548 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 623 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 459 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 998 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 623 447 zł w 2024 roku.
• 2 410 208 zł w 2023 roku.
• 2 736 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal-Leg wyniosły 163 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 623 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 998 zł w 2024 roku
• 69 519 zł w 2023 roku
• 418 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metal-Leg wykazała przychody na poziomie 8 406 805 zł.
Organizacja zarobiła 107 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku