JOANNA FRĄCKOWIAK I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000239642

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

46,4 mln

zysk

4,9 mln

wartość firmy

52,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

KMINKOWA, 180 D

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2005-08-17

Rozpoczęcie działalności

2003-07-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Joanna osiągnęła 46 345 692 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 345 692 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 487 922 zł.

Zysk netto wyniósł 4 857 770 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 191 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 345 692 zł w 2024 roku.
• 41 412 009 zł w 2023 roku.
• 39 329 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 226 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 857 770 zł w 2024 roku.
• 5 241 601 zł w 2023 roku.
• 5 428 151 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38006979.93

3274605.57

38030670.8

3433600.61

35915705.75

3253761.29

34095927.75

3790911.09

35611648.27

4643059.13

39329003.35

5428150.72

41412008.98

5241601.46

46345692.04

4857770.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Joanna wynosi 4,86 mln zł.

EBITDA Joanna wynosi 4,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 226 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 858 374 zł w 2024 roku.
• 5 243 128 zł w 2023 roku.
• 5 428 467 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 202 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 876 524 zł w 2024 roku.
• 5 290 539 zł w 2023 roku.
• 5 467 503 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Joanna wynosi 52 304 164 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 975 954 zł a 115 864 230 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 773 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 304 164 zł w 2024 roku.
• 50 336 869 zł w 2023 roku.
• 50 371 505 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1452914.52

39889323.42

95017449.83

1835148.89

40923331.86

95076677

1699205.29

38658054.28

89789264.38

2014167.81

39908430.67

85239819.38

2459589.56

44772924.92

89029120.68

2439566.3

50371504.75

98322508.38

1762457.17

50336868.99

103530022.45

1975954.26

52304163.61

115864230.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Joanna wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joanna wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Joanna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Joanna wynosi 1,06 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 527 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,85 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 527 tys. zł a 1,85 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 996 tys. zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 527 tys. zł w 2024 roku.
• 470 tys. zł w 2023 roku.
• 651 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,85 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 006 879 zł.

Koszty operacyjne Joanna wyniosły 41 487 318 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 340 892 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 006 879 zł w 2024 roku
• 4 721 022 zł w 2023 roku
• 4 083 301 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Joanna wyniosła 7 301 169 zł.

a

ktywa trwałe to 124 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 176 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 301 169 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 634 606 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 666 563 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 301 169 zł w 2024 roku.
• 6 808 271 zł w 2023 roku.
• 7 784 003 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5517080.83

5327127.25

5088430.22

6074696.6

5943656.41

7784002.74

6808271.44

7301168.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 184%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

1.69

0.09

0.64

1.4

0.09

0.64

1.44

0.09

0.62

1.41

0.11

0.78

1.42

0.13

0.7

1.67

0.14

0.77

2.23

0.13

0.67

1.84

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Joanna wyniosły 4 666 563 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 301 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 666 563 zł w 2024 roku
• 4 458 329 zł w 2023 roku
• 4 531 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5517080.83

3579861.47

0.65

5327127.25

2880262.07

0.54

5088430.22

2822823.17

0.55

6074696.6

3389139.52

0.56

5943656.41

2664203.67

0.45

7784002.74

4531247.67

0.58

6808271.44

4458328.55

0.65

7301168.7

4666563.02

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Joanna wykazała przychody na poziomie 46 345 692 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Joanna wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99298

0.95447

0.89023

0.39502

0.91731

0.91687

0.97833

0.94565

0.98999

0.94888

0.89037

0.33647

0.91768

0.90899

0.98128

0.9333

0.99261

0.93941

0.86706

0.35784

0.89589

0.89619

0.97818

0.93585

0.98487

0.9343

0.86989

0.39103

0.90525

0.91371

0.96731

0.94341

0.99228

0.93131

0.85435

0.31866

0.92487

0.93089

0.98153

0.93866

0.99068

0.92996

0.88296

0.43747

0.93416

0.94364

0.9776

0.95554

0.98944

0.92634

0.8358

0.47738

0.93894

0.95113

0.9848

0.97182

0.98407

0.92998

0.83717

0.45896

0.90455

0.91359

0.98026

0.95215

Powiązania

F JOANNA - reprezentacja, wspólnik

F BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

F BOGUMIŁA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2005

F Joanna

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

17.08.2005

30.01.2009

K Edward

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

23.06.2006

F Bogumiła

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

30.01.2009

F Bartosz

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

17.08.2005

F Joanna

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

17.08.2005

30.01.2009

K Edward

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

23.06.2006

F Bogumiła

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

30.01.2009

26.02.2019

F Bartosz

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

22.08.2025

F Bartosz

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JOANNA FRĄCKOWIAK I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	"PAPAYA" JANINA PAPAJ I WSPÓLNICY SP. J.	0000667456
2	FARMACJA PODLASKA SP. Z O.O.	0000278780
3	"APTEKA NA GÓRNYM BORZE" MICHAŁ KONIOR I WSPÓLNICY	0000518357
4	MELISA FARMACJA MONIKA SĘKOWSKA-PLECH SP. J.	0000681965
5	SYNTAK SP. Z O.O.	0000514960
6	NETFARM SP. Z O.O.	0000475767
7	SIL-BUD SP. Z O.O.	0000948731
8	APTEKA WAŁOWA II SP. Z O.O.	0000270554
9	PREMIUM-LEK SP. Z O.O. SP. K.	0000583591
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ESKULAP" SP. Z O.O.	0000160901
11	L-W. LEBDA-WYBORNY SP. J.	0000342766
12	"ESCULAP" DYL SP. J.	0000082697
13	AT-FARM SP. Z O.O.	0000455463
14	NASZE APTEKI SP. Z O.O.	0000506054
15	FARMJUG SP. Z O.O.	0000059620
16	MK PHARM SP. Z O.O.	0000339983
17	MGR FARM SP. Z O.O. SP. K.	0000479338
18	APTEKA ZDROWIE KWIECIEŃ SP. J.	0000628658
19	PHARMACOPOLA TRYBUCHOWSCY SP. K.	0000619909
20	HYGIEIA CHOJNACKI SP. J.	0000019613
21	LEK - POL SP. Z O.O.	0000164452
22	OLFARM B.F. OLEJNICZAK SP. J.	0000070748
23	APTE. PL A.T. HINZ SP. J.	0000212740
24	HYGIEIA SP. Z O.O.	0000244889
25	FARMED SABINA SIELICKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000258408
26	ZAJDEL SP. J.	0000507071
27	OPIEKA FARMACEUTYCZNA KARWOWSKI BAJ SP. J.	0000723653
28	AQUAPHARM SP. Z O.O. SP. K.	0000621293
29	MULTILEK SP. Z O.O.	0000211204
30	VITAL CENTRUM SP. Z O.O.	0000463009

JOANNA FRĄCKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000239642 NIP 7772719723 REGON 634496295

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOANNA FRĄCKOWIAK I WSPÓLNICY

JOANNA FRĄCKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000239642 NIP
7772719723 REGON
634496295