Szeroka oferta produktów zdrowotnych dla dzieci i rodziców|Asortyment obejmujący mleka modyfikowane, suplementy diety oraz kosmetyki|Współpraca z renomowanymi producentami|Możliwość zakupu artykułów ekologicznych|Dostępność bloga z poradami zdrowotnymi
L-W. Lebda-Wyborny to internetowa apteka, która specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów zdrowotnych i pielęgnacyjnych, skoncentrowanych na potrzebach dzieci oraz ich rodziców. W ofercie apteki znajduje się szeroki wybór mleka modyfikowanego, suplementów diety, kosmetyków, akcesoriów oraz sprzętu medycznego. Apteka stawia na jakość produktów, oferując towary znanych producentów, takich jak Bebilon, Bebiko i NAN. Oferowane produkty są starannie selekcjonowane, aby zaspokoić specyficzne potrzeby dzieci w różnych fazach ich rozwoju. W swoim asortymencie apteka posiada również preparaty zapewniające odporność, witaminy i minerały oraz artykuły ekologiczne. Dodatkowo, apteka prowadzi bloga, na którym dzieli się praktycznymi poradami dotyczącymi zdrowia i pielęgnacji. L-W. Lebda-Wyborny łączy wygodę zakupów online z wysoką jakością świadczonych usług, co czyni ją popularnym wyborem wśród rodziców dbających o zdrowie i dobre samopoczucie swoich dzieci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja L-W. Lebda-Wyborny osiągnęła 43 197 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 191 777 zł. Pozostałe przychody to 5522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 987 097 zł.
Zysk netto wyniósł 1 204 680 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 524 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 197 299 zł w 2024 roku. • 39 670 427 zł w 2023 roku. • 35 913 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 204 680 zł w 2024 roku. • 955 168 zł w 2023 roku. • 742 952 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji L-W. Lebda-Wyborny wynosi 33 671 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 712 zł a 107 993 248 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 448 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 671 632 zł w 2024 roku. • 30 267 623 zł w 2023 roku. • 26 914 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT L-W. Lebda-Wyborny wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA L-W. Lebda-Wyborny wynosi 1,27 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 254 940 zł w
2024 roku. • 1 013 651 zł w
2023 roku. • 795 298 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
104 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 273 523 zł w
2024 roku. • 1 051 427 zł w
2023 roku. • 837 573 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji L-W. Lebda-Wyborny wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L-W. Lebda-Wyborny wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 1,06% w 2023 roku. • 1,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
L-W. Lebda-Wyborny charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla L-W. Lebda-Wyborny wynosi 535 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 535 tys. zł w 2024 roku. • 435 tys. zł w 2023 roku. • 320 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,73 mln zł w 2024 roku. • 1,59 mln zł w 2023 roku. • 1,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 673 026
zł.
Koszty operacyjne L-W. Lebda-Wyborny wyniosły
41 936 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 673 026 zł w 2024 roku • 3 354 437 zł w 2023 roku • 3 013 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów L-W. Lebda-Wyborny wyniosła 7 023 819 zł.
a
ktywa trwałe to 703 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 210 719 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 110 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 023 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 950 870 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 023 819 zł w 2024 roku. • 6 451 199 zł w 2023 roku. • 5 452 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,651%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 247.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L-W. Lebda-Wyborny wyniosły 6 950 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 023 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 950 870 zł w 2024 roku • 7 014 007 zł w 2023 roku • 6 655 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2024 roku • 109% w 2023 roku • 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja L-W. Lebda-Wyborny wykazała przychody na poziomie 43 197 299 zł.
Organizacja zarobiła 1 204 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 204 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja L-W. Lebda-Wyborny wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 25 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−25 dni20-06-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki