Organizacja Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata osiągnęła 227 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 227 665 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 056 zł.
Zysk netto wyniósł 25 609 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 676 zł w 2024 roku.
• 462 578 zł w 2023 roku.
• 412 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 609 zł w 2024 roku.
• 202 007 zł w 2023 roku.
• 143 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata wynosi 28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 727 zł w
2024 roku.
• 204 348 zł w
2023 roku.
• 150 201 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 727 zł w
2024 roku.
• 204 348 zł w
2023 roku.
• 150 201 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata wynosi 337 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 013 zł a 569 190 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -139 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 233 zł w 2024 roku.
• 1 247 711 zł w 2023 roku.
• 915 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 387
zł.
Koszty operacyjne Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata wyniosły 199 938
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 387 zł w 2024 roku
• 57 474 zł w 2023 roku
• 57 323 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata wyniosła 137 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 726 zł w 2024 roku.
• 202 698 zł w 2023 roku.
• 114 999 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata wyniosły 27 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 042 zł w 2024 roku
• 27 635 zł w 2023 roku
• 24 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata wykazała przychody na poziomie 227 676 zł.
Organizacja Firma Usługowo-Inżynierska S.B.S. Małgorzata wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FIRMA USŁUGOWO-INŻYNIERSKA S.B.S. MAŁGORZATA ZOŃ I WSPÓLNICY