Organizacja "irman" osiągnęła 172 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 172 787 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 300 zł.
Zysk netto wyniósł 23 487 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -780 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 788 zł w 2022 roku.
• 174 001 zł w 2021 roku.
• 174 002 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 487 zł w 2022 roku.
• 45 056 zł w 2021 roku.
• 69 012 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "irman" wynosi 713 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
234 868 zł a 2 691 743 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -460 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 713 841 zł w 2022 roku.
• 783 313 zł w 2021 roku.
• 845 344 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "irman" wyniosła 829 787 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 735 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 829 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 672 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 851 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 829 787 zł w 2022 roku.
• 924 617 zł w 2021 roku.
• 977 550 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "irman" wyniosły 156 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 829 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 851 zł w 2022 roku
• 275 168 zł w 2021 roku
• 373 158 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "irman" wykazała przychody na poziomie 172 788 zł.
Organizacja zarobiła 26 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3328 zł w 2022 roku
• 5195 zł w 2021 roku
• 6758 zł w 2020 roku