Produkcja i dystrybucja drewnianych słupów teleenergetycznych i telefonicznych.
Dostawa podkładów kolejowych oraz elementów ogrodzeń rolniczych.
Wytwarzanie pali do instalacji plantatorskich, w tym słupów chmielowych i pal sadowniczych.
Wykorzystanie surowców z certyfikowanych lasów FSC lub PEFC.
Nowoczesne linie produkcyjne zapewniające wysoką jakość i trwałość produktów.
Firma N.E.T. WOOD jest wiodącym polskim producentem i dystrybutorem drewnianych komponentów konstrukcyjnych, oferującym bogaty wachlarz produktów przeznaczonych do różnych zastosowań. Jej oferta obejmuje drewniane słupy teleenergetyczne i telefoniczne, podkłady kolejowe, a także elementy niezbędne do wytwarzania ogrodzeń rolniczych oraz instalacji plantatorskich. N.E.T. WOOD wyróżnia się na rynku dzięki stosowaniu wysokiej jakości surowców pochodzących z certyfikowanych lasów, co zapewnia zarówno ekologiczność, jak i trwałość ich produktów. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie różnorodnych, wysokiej jakości komponentów na czas i w odpowiednich miejscach, co świadczy o ich zaangażowaniu w poprawę standardów jakości w sektorze. Zakład produkcyjny N.E.T. WOOD dysponuje nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, które są obsługiwane przez wykwalifikowany zespół pracowników. Dzięki zastosowaniu naturalnych właściwości drewna, firma produkuje elementy konstrukcyjne, które są nie tylko funkcjonalne, ale także dobrze wpisują się w ekologiczne wymagania współczesnego budownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N.E.T. Wood osiągnęła 72 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 523 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 956 zł.
Zysk netto wyniósł 9567 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 325 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 541 zł w 2024 roku.
• 83 230 zł w 2023 roku.
• 54 531 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -514 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9567 zł w 2024 roku.
• 11 900 zł w 2023 roku.
• 9 065 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N.E.T. Wood wynosi 13 tys. zł.
EBITDA N.E.T. Wood wynosi 14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
667 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 509 zł w
2024 roku.
• 15 284 zł w
2023 roku.
• 10 439 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
540 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 497 zł w
2024 roku.
• 16 959 zł w
2023 roku.
• 8 690 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N.E.T. Wood wynosi 112 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 160 zł a 181 353 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 484 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 789 zł w 2024 roku.
• 130 096 zł w 2023 roku.
• 94 448 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N.E.T. Wood wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N.E.T. Wood charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9553
zł.
Koszty operacyjne N.E.T. Wood wyniosły 60 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
525 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9553 zł w 2024 roku
• 8084 zł w 2023 roku
• -5 392 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N.E.T. Wood wyniosła 54 035 zł.
a
ktywa trwałe to 18 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 155 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 543 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 035 zł w 2024 roku.
• 50 741 zł w 2023 roku.
• 59 124 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N.E.T. Wood wyniosły 19 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -711 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 155 zł w 2024 roku
• 14 728 zł w 2023 roku
• 30 011 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N.E.T. Wood wykazała przychody na poziomie 72 541 zł.
Organizacja zarobiła 11 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -127 804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2373 zł w 2024 roku
• 2938 zł w 2023 roku
• 2 141 000 zł w 2022 roku
Organizacja N.E.T. Wood wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stella Holding Di Gianni Chiarva Societa In Accomandita Per Azioni
posiada 16000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.07.2021 jest
Stella Holding Di Gianni Chiarva Societa In Accomandita Per Azioni
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2021 do 15.07.2021
był Stella Holding Di Gianni Chiarva Societa In Accomandita Per Azioni
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 27.08.2019 do 14.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Stella Partecipazioni Di Gianni Chiarva S.a.p.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.