JEZIOROWO STAWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000215716 NIP
5951359476 REGON
639701854

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
30 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
LUTOM
Adres
, 64
Kod pocztowy
64-410
Rejestracja
2004-08-30
Rozpoczęcie działalności
1999-12-23
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.lutom.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Rybołówstwo w wodach śródlądowychPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczakówObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowaniaDziałalność rozrywkowa i rekreacyjnaRestauracje i pozostałe placówki gastronomicznePola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotoweChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnychUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierzątSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie osiągnęła 2 084 688 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 082 334 zł. Pozostałe przychody to 2353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 051 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 30 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 297 813 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 084 688 zł w 2024 roku.
• 2 230 314 zł w 2023 roku.
• 1 832 287 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4345 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 416 zł w 2024 roku.
• 673 333 zł w 2023 roku.
• 669 267 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wynosi 3 698 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 304 156 zł a 11 664 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 265 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 698 464 zł w 2024 roku.
• 6 344 406 zł w 2023 roku.
• 5 667 306 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wynosi 101 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wynosi 413 tys. zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wynosi 140 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 583 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 583 tys. zł w 2024 roku.
• 442 tys. zł w 2023 roku.
• 332 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wyniosły 1 981 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 266 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 859 zł w 2024 roku
• 158 745 zł w 2023 roku
• 124 012 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wyniosła 3 646 160 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 653 699 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 992 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 646 160 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 916 013 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 730 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 560 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 646 160 zł w 2024 roku.
• 3 400 606 zł w 2023 roku.
• 2 521 319 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wyniosły 730 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 646 160 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 230 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 730 147 zł w 2024 roku
• 515 008 zł w 2023 roku
• 163 035 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wykazała przychody na poziomie 2 084 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 46 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 16 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2298 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 086 zł w 2024 roku
• 32 770 zł w 2023 roku
• 27 020 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Rybołówstwo w wodach śródlądowych" (03.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jeziorowo Stawowe Gospodarstwo Rybackie wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Rybołówstwo w wodach śródlądowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 37 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 mies. 7 dni
2023
+17 dni
2022
−29 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−3 mies. 1 dni
2019
−1 mies. 29 dni
2018
−18 dni
2017
+1 mies. 20 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jurgowiak Rafał posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.03.2010 jest Jurgowiak Rafał kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2006 do 05.03.2010 był Jurgowiak Rafał kontrolując 62% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 30.08.2004 do 13.11.2006 najwięcej udziałów posiadał Jurgowiak Rafał. Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do JEZIOROWO STAWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE

OrganizacjaNumer KRS
1
GOSPODARSTWO JEZIOROWE SP. Z O.O.
0000234956
2
GOSPODARSTWO RYBACKIE "ŚNIARDWY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000076403
3
GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSININ SP. Z O.O.
0000209650
4
GOSPODARSTWO RYBACKIE IŁAWA SP. Z O.O.
0000051867
5
ZAKŁAD RYBACKI BOGACZEWO SP. Z O.O.
0000201156
6
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W RZESZOWIE
0000071222
7
GOSPODARSTWO RYBACKIE SŁAWA SP. Z O.O.
0000157493
8
GOSPODARSTWO RYBACKIE BOGUCIN SP. Z O.O.
0000105531
9
RYBACKA SPÓŁDZIELNIA "REGALICA"
0000133515
10
PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE "KARP" SP. Z O.O.
0000125176
11
GOSPODARSTWO RYBACKIE ZBĄSZYŃ SP. Z O.O.
0000125798
12
GOSPODARSTWO RYBACKIE - GÓRKI SP. Z O.O.
0000058695
13
GOSPODARSTWO RYBACKIE "GOPŁO" SP. Z O.O.
0000201193
14
GPR SP. Z O.O.
0000339056
15
MKD SP. Z O.O.
0000360683
16
ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYBNYCH WŁADYSŁAWOWO-HEL SP. Z O.O.
0000229367
17
GOSPODARSTWO RYBACKIE "KARP" SP. Z O.O.
0000171769
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RYBACKIEJ
0000192565
19
INTER-FISCH SP. Z O.O.
0000174366
20
GOSPODARSTWO RYBACKIE W GIŻYCKU SP. Z O.O.
0000117852
21
RYBAK SP. Z O.O.
0000150006
22
GOSPODARSTWO RYBACKIE W POGÓRZU SP. Z O.O.
0000422500
23
GOSPODARSTWO RYBACKIE MIKOŁAJKI SP. Z O.O.
0000150482
24
GOSPODARSTWO RYBACKIE SP. Z O.O.
0000109104
25
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY WIELGIE SP. Z O.O.
0000193311
26
GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA Z O.O.
0000010588
27
KIMPEX SP. Z O.O.
0000103668
28
RYBAK SP. Z O.O.
0000994962
29
"STAWY" KULESZA SP. K.
0000593676
30
PAGURUS SP. Z O.O.
0000963706