Organizacja Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie osiągnęła 4 277 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 265 062 zł. Pozostałe przychody to 12 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 876 207 zł.
Zysk netto wyniósł 388 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 277 313 zł w 2024 roku.
• 4 809 558 zł w 2023 roku.
• 3 979 541 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 854 zł w 2024 roku.
• 721 763 zł w 2023 roku.
• 440 478 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie wynosi 557 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 415 061 zł w
2024 roku.
• 787 702 zł w
2023 roku.
• 482 418 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 557 157 zł w
2024 roku.
• 914 565 zł w
2023 roku.
• 599 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie wynosi 6 217 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 810 193 zł a 10 693 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 217 152 zł w 2024 roku.
• 7 796 746 zł w 2023 roku.
• 5 698 825 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 148 286
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie wyniosły 3 850 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 148 286 zł w 2024 roku
• 896 968 zł w 2023 roku
• 855 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie wyniosła 2 751 325 zł.
a
ktywa trwałe to 591 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 160 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 751 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 413 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 751 325 zł w 2024 roku.
• 2 475 235 zł w 2023 roku.
• 2 031 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie wyniosły 337 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 751 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 734 zł w 2024 roku
• 204 138 zł w 2023 roku
• 319 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie wykazała przychody na poziomie 4 277 313 zł.
Organizacja zarobiła 427 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 458 zł w 2024 roku
• 71 383 zł w 2023 roku
• 43 564 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Przygodzicach Z Siedzibą W Czarnymlesie wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PRZYGODZICACH Z SIEDZIBĄ W CZARNYMLESI