Szersza powierzchnia użytkowa dzięki konstrukcjom stalowym
Firma Stadler Elementy Budowlane jest dynamicznie rozwijającym się producentem schodów, który ma swoje korzenie w Europie Zachodniej, gdzie funkcjonuje od 40 lat. Od 1997 roku działa również na rynku polskim, zdobywając zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości swoich produktów i kompleksowej obsłudze. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych systemów schodowych, obejmujących schody proste, zabiegowe, spiralne oraz wachlarzowe, zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz budynków. Do ich produkcji firma wykorzystuje najwyższej jakości materiały, takie jak stal, drewno, szkło i kamień, co pozwala na tworzenie estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań, które wpasowują się w różne style architektoniczne.
Jednym z wyróżniających aspektów działalności Stadlera jest kompleksowa obsługa procesów produkcyjnych, która obejmuje zarówno projektowanie, jak i montaż schodów. Proces ten jest zautomatyzowany i oparty na nowoczesnych technologiach komputerowych, co zapewnia wysoką precyzję i efektywność. Klienci mogą liczyć na wizualizację rozwiązań już na etapie projektowania, co pozwala na lepsze dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, schody Stadlera charakteryzują się wyjątkową trwałością i wygodą użytkowania, eliminując problemy z hałasowaniem i zwiększając powierzchnię użytkową pomieszczeń. Firma stawia na zadowolenie klienta i adaptacyjność swoich produktów, oferując możliwość wykonania schodów według specjalnych zamówień, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla szerokiego grona odbiorców, w tym renomowanych klientów takich jak salony Volkswagena oraz Ministerstwo Gospodarki RP.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stadler Elementy Budowlane osiągnęła 311 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 497 zł. Pozostałe przychody to 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 289 301 zł.
Zysk netto wyniósł 21 196 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 442 zł w 2024 roku.
• 267 722 zł w 2023 roku.
• 376 449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 196 zł w 2024 roku.
• -19 329 zł w 2023 roku.
• 2092 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadler Elementy Budowlane wynosi 598 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 958 zł a 1 633 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 598 660 zł w 2024 roku.
• 468 834 zł w 2023 roku.
• 564 182 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stadler Elementy Budowlane wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stadler Elementy Budowlane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 000
zł.
Koszty operacyjne Stadler Elementy Budowlane wyniosły 288 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 000 zł w 2024 roku
• 800 000 zł w 2023 roku
• 91 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
279% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadler Elementy Budowlane wyniosła 467 983 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7585 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 408 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 983 zł w 2024 roku.
• 393 665 zł w 2023 roku.
• 447 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadler Elementy Budowlane wyniosły 59 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 651 zł w 2024 roku
• 6528 zł w 2023 roku
• 40 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadler Elementy Budowlane wykazała przychody na poziomie 311 442 zł.
Organizacja zarobiła 21 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku