Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wistpol" osiągnęła 2 309 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 309 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 006 442 zł.
Zysk netto wyniósł 303 143 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -139 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 309 584 zł w 2022 roku.
• 3 064 027 zł w 2021 roku.
• 4 984 897 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 143 zł w 2022 roku.
• -202 113 zł w 2021 roku.
• 44 252 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wistpol" wynosi 4 243 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 491 053 zł a 7 952 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 243 346 zł w 2022 roku.
• 3 309 661 zł w 2021 roku.
• 4 919 110 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wistpol" wyniosła 3 446 436 zł.
a
ktywa trwałe to 1 725 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 720 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 446 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 988 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 458 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 446 436 zł w 2022 roku.
• 3 313 660 zł w 2021 roku.
• 3 475 925 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wistpol" wyniosły 1 458 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 446 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 458 366 zł w 2022 roku
• 1 624 358 zł w 2021 roku
• 1 584 141 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wistpol" wykazała przychody na poziomie 2 309 584 zł.
Organizacja zarobiła 341 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 207 zł w 2022 roku
• 15 429 zł w 2021 roku
• 35 702 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "wistpol" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.