Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych pod klucz.
Realizacja projektów w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Wykonywanie remontów i modernizacji obiektów.
Doradztwo techniczne i rzeczników w zakresie budownictwa.
Sprzedaż i montaż instalacji, w tym elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "WISTPOL" Sp. z o.o. to firma prywatna z siedzibą w Gdańsku, która działa na polskim rynku budowlanym od 1990 roku. Specjalizując się w realizacji inwestycji budowlanych, firma oferuje kompleksowe usługi od budowy obiektów po modernizacje i remonty. Wyróżnia ją zarówno doświadczenie zdobyte na rodzimym rynku, jak i działalność na rynku niemieckim od 1996 roku. WISTPOL działa jako generalny wykonawca, co oznacza, że podejmuje się realizacji projektów "pod klucz", a także jako podwykonawca w przypadku konkretnych zleceń.
Firma zapewnia pełną obsługę formalno-prawną projektów budowlanych, a także doradztwo techniczne i rzeczoznawstwo. Świadczy usługi w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, handlowym oraz przemysłowym. Klientom oferuje również wykonawstwo w technologii murowanej oraz szkieletowej, docieplenia, układanie kostki brukowej, malowanie, a także różnego rodzaju prace montażowe. Ajranców firmy cechuje nowoczesność i dbałość o wdrażanie innowacyjnych technologii oraz najwyższej jakości materiałów budowlanych, co stanowi ich dużą przewagę na konkurencyjnym rynku.
WISTPOL stawia na rozwój i współpracę z renomowanymi dostawcami oraz wyspecjalizowanym personelem, co przekłada się na wysoką jakość wykonywanych usług i terminowość realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- Wistpol osiągnęła 1 334 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 315 506 zł. Pozostałe przychody to 18 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 077 708 zł.
Zysk netto wyniósł 237 798 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -239 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 334 417 zł w 2024 roku.
• 926 680 zł w 2023 roku.
• 2 309 584 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 798 zł w 2024 roku.
• -27 610 zł w 2023 roku.
• 303 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Wistpol wynosi 239 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Wistpol wynosi 288 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 762 zł w
2024 roku.
• -8803 zł w
2023 roku.
• 345 488 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 288 077 zł w
2024 roku.
• 52 413 zł w
2023 roku.
• 401 766 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Wistpol wynosi 3 392 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 552 055 zł a 8 277 628 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 392 858 zł w 2024 roku.
• 2 088 132 zł w 2023 roku.
• 4 243 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Wistpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Wistpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 734
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Wistpol wyniosły 1 076 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-180 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 734 zł w 2024 roku
• 433 044 zł w 2023 roku
• 837 114 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Wistpol wyniosła 2 515 938 zł.
a
ktywa trwałe to 940 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 575 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 515 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 069 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 531 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 515 938 zł w 2024 roku.
• 2 388 464 zł w 2023 roku.
• 3 446 436 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Wistpol wyniosły 446 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 515 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 531 zł w 2024 roku
• 428 004 zł w 2023 roku
• 1 458 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Wistpol wykazała przychody na poziomie 1 334 417 zł.
Organizacja zarobiła 257 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 875 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 207 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno- Wistpol wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.