Organizacja Petro-res osiągnęła 74 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 345 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 111 zł.
Strata netto wyniosła 82 767 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 347 zł w 2022 roku.
• 97 819 zł w 2021 roku.
• 62 293 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 767 zł w 2022 roku.
• -40 342 zł w 2021 roku.
• -56 610 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petro-res wynosi 296 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 315 206 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 166 zł w 2022 roku.
• 342 070 zł w 2021 roku.
• 318 386 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petro-res wyniosła 340 883 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 128 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 328 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 081 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 883 zł w 2022 roku.
• 373 975 zł w 2021 roku.
• 416 406 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -111%.
Marża netto wyniosła -111%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petro-res wyniosły 12 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 081 zł w 2022 roku
• 4832 zł w 2021 roku
• 47 263 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petro-res wykazała przychody na poziomie 74 347 zł.
Organizacja zarobiła -82 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Petro-res wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja gazów technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajewski Robert
posiada 290 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2005 jest
Gajewski Robert
kontrolujący 97% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2004 do 15.11.2005:
• Gajewski Robert (33% udziałów)
• Gajewski Marek (33% udziałów)
• Nagnajewcz Marek (33% udziałów)