Organizacja "arimex" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe osiągnęła 307 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 307 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 269 564 zł.
Zysk netto wyniósł 37 724 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 287 zł w 2023 roku.
• 346 110 zł w 2022 roku.
• 389 622 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 724 zł w 2023 roku.
• 31 029 zł w 2022 roku.
• 74 976 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arimex" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe wynosi 505 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
150 152 zł a 800 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 905 zł w 2023 roku.
• 515 298 zł w 2022 roku.
• 735 402 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arimex" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe wyniosła 223 492 zł.
a
ktywa trwałe to 51 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 492 zł w 2023 roku.
• 237 638 zł w 2022 roku.
• 277 479 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arimex" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe wyniosły 23 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 289 zł w 2023 roku
• 23 717 zł w 2022 roku
• 43 145 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arimex" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe wykazała przychody na poziomie 307 287 zł.
Organizacja zarobiła 42 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4347 zł w 2023 roku
• 3452 zł w 2022 roku
• 7069 zł w 2021 roku
Organizacja "arimex" przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.