PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IRONEL SP. Z O.O. | KRS: 0000172100

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

845 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KOŃSKIE

Adres

LEŚNA, 56

Kod pocztowy

26-200

Rejestracja

2003-09-08

Rozpoczęcie działalności

1992-12-02

Kapitał zakładowy

64000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Demontaż wyrobów zużytych Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja - Produkcyjno - Ironel osiągnęła 2 740 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 739 000 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 894 000 zł.

Zysk netto wyniósł 845 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 221 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 740 000 zł w 2024 roku.
• 2 173 000 zł w 2023 roku.
• 2 265 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 845 000 zł w 2024 roku.
• 370 000 zł w 2023 roku.
• 439 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1187272.91

101003.13

1205863.7

56244.19

1421944.39

85617.75

1564000

190000

1966000

346000

2265000

439000

2173000

370000

2740000

845000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT - Produkcyjno - Ironel wynosi 937 tys. zł.

EBITDA - Produkcyjno - Ironel wynosi 950 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 115 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 937 000 zł w 2024 roku.
• 415 000 zł w 2023 roku.
• 491 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 116 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 950 000 zł w 2024 roku.
• 428 000 zł w 2023 roku.
• 504 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji - Produkcyjno - Ironel wynosi 6 729 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 523 250 zł a 11 830 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 729 917 zł w 2024 roku.
• 3 968 167 zł w 2023 roku.
• 4 357 250 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

970683.33

2166211.12

5176977.76

562441.9

2041753.12

5401958.52

856177.5

2158676.68

4630628

904500

2707166.67

4824000

1023000

3717666.67

5456000

1091250

4357250

6146000

1039500

3968166.67

5544000

1523250

6729916.67

11830000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji - Produkcyjno - Ironel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

- Produkcyjno - Ironel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 901 000 zł.

Koszty operacyjne - Produkcyjno - Ironel wyniosły 1 802 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 664 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 901 000 zł w 2024 roku
• 892 000 zł w 2023 roku
• 894 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów - Produkcyjno - Ironel wyniosła 2 154 000 zł.

a

ktywa trwałe to 536 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 618 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 154 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 031 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 154 000 zł w 2024 roku.
• 1 427 000 zł w 2023 roku.
• 1 545 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1332962.7

1440996.88

1230876.71

1252000

1548000

1545000

1427000

2154000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.11

0.09

0.04

0.06

0.05

0.07

0.06

0.15

0.16

0.12

0.22

0.25

0.18

0.28

0.22

0.19

0.26

0.27

0.17

0.39

0.42

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania - Produkcyjno - Ironel wyniosły 123 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 154 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 000 zł w 2024 roku
• 41 000 zł w 2023 roku
• 90 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1332962.7

38718.26

0.03

1440996.88

90507.25

0.06

1230876.71

73219.71

0.06

1252000

46000

0.04

1548000

184000

0.12

1545000

90000

0.06

1427000

41000

0.03

2154000

123000

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja - Produkcyjno - Ironel wykazała przychody na poziomie 2 740 000 zł.

Organizacja zarobiła 931 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 845 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8896 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 000 zł w 2024 roku
• 39 000 zł w 2023 roku
• 46 000 zł w 2022 roku

Wartość

23725

9926

10512

21000

37000

46000

39000

86000

Wyniki na tle rynku "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych" (24.10.Z)

dane za rok

Organizacja - Produkcyjno - Ironel wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56452

0.45

0.3871

0.16667

0.8125

0.84783

0.8

0.58333

0.57895

0.61538

0.47619

0.36923

0.1875

0.66667

0.64583

0.64063

0.46875

0.55932

0.6129

0.42373

0.33871

0.18333

0.76923

0.71429

0.71667

0.61667

0.61818

0.67797

0.5

0.30508

0.16071

0.8

0.89286

0.73684

0.64151

0.65

0.45614

0.38333

0.17857

0.8125

0.83929

0.69643

0.66667

0.67213

0.50877

0.39344

0.15789

0.82979

0.84091

0.89474

0.63636

0.73214

0.5

0.33929

0.15094

0.85714

0.9434

0.81132

0.66667

0.79487

0.4

0.33333

0.13514

0.91176

0.90625

0.94595

0.86486

0.63636

Powiązania

J GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2003

J Grzegorz

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

08.09.2003

K Jacek

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

08.09.2003

J Grzegorz

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

08.09.2003

K Jacek

Lipiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Jeżowski Grzegorz posiada 64 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kuleta Jacek posiada 64 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IRONEL

	Organizacja	Numer KRS
1	FERRGUSS SP. Z O.O.	0000240117
2	TOLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000461549
3	RMIG SP. Z O.O.	0000006880
4	DRAWINVEST SP. Z O.O.	0000175975
5	MICROSILICA SP. Z O.O.	0000026788
6	HUTA OSTROWIEC S.A. W UPADŁOŚCI	0000014800
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "VULKAN" SP. Z O.O.	0000206259
8	ALUMINIUM POLAND SP. Z O.O.	0000277217
9	FONCIERE GLIWICE SP. Z O.O.	0000471479
10	PPHU PEX SP. Z O.O.	0000128413
11	MC KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000426821
12	LEVY EVERTZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000948799
13	SUNNINGWELL INDUSTRY SP. Z O.O.	0000878706
14	ALUMGLASS SP. Z O.O.	0000807877
15	SUNNINGWELL STEEL POLSKA S.A.	0000837267
16	KALINPEX SP. Z O.O.	0000189104
17	EAST LIONS SP. Z O.O.	0000734963
18	ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000136890
19	LORIEN SP. Z O.O.	0000417467
20	DESEO SP. Z O.O.	0000470775
21	RETIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000333526
22	CYNTOS HOLDING SP. Z O.O.	0000915014
23	WORK LABOR SP. Z O.O.	0000935872
24	WIREMET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000176012
25	SPÓŁDZIELNIA PRACY ODLEWNIKÓW METALI "ELEKTROMET"	0000231334
26	STILMER SP. Z O.O.	0000558270
27	ACEMARK SP. Z O.O.	0000969827
28	ARMCO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000443850
29	JAWAR SP. Z O.O.	0000132716
30	M&T MASZYNY I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000431547

PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IRONEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172100 NIP 6580003537 REGON 290032624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych" (24.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IRONEL

PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IRONEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172100 NIP
6580003537 REGON
290032624