ELEURO SP. Z O.O. | KRS: 0000171409

Podsumowanie

aktywa

725

przychód

1,2 mln

zysk

270 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Adres

NAD BIAŁKĄ, 17

Kod pocztowy

43-502

Rejestracja

2003-08-28

Rozpoczęcie działalności

2003-10-01

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eleuro.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eleuro osiągnęła 1 227 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 227 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 956 989 zł.

Zysk netto wyniósł 270 326 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -229 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 227 314 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 213 130 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 326 zł w 2024 roku.
• -618 zł w 2023 roku.
• -95 925 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3063244.33

177415.57

3376771.2

74315.51

2957402.11

358.72

2696073.03

11921.18

530183.71

-459136.84

554000.97

-405967.44

213129.96

-95924.52

0

-618

1227314.23

270325.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eleuro wynosi 270 tys. zł.

EBITDA Eleuro wynosi 270 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 326 zł w 2024 roku.
• -618 zł w 2023 roku.
• -92 393 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 326 zł w 2024 roku.
• -618 zł w 2023 roku.
• -80 064 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eleuro wynosi 1 900 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 544 zł a 3 784 560 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 182 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 900 056 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 142 087 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

611356.27

3363181.43

7658110.83

655488.7

3203931.54

8441928

3587.2

2628794

7393505.27

119211.8

2509765.36

6740182.57

0

673801.8

1708511.96

0

385204.39

1385002.42

0

142086.64

532824.9

0

543.81

1900056.06

3784559.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eleuro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eleuro wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eleuro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eleuro wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eleuro wyniosły 956 989 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -53 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3994 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eleuro wyniosła 725 zł.

a

ktywa obrotowe to 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 725 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 725 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -261 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 725 zł w 2024 roku.
• 1 176 968 zł w 2023 roku.
• 1 177 586 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2095841.23

3012119.85

2769531.28

2249404.96

2022052.08

1451639

1177586

1176968

725.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37,282%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,282%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4659.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4657.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.22

0.06

0.02

0.09

0.04

0.02

0

0.02

0

0.01

0.03

0

-0.23

-1.07

-0.83

-0.87

-0.28

-19.19

-0.7

-0.73

-0.08

1.28

-0.43

-0.45

0

0.01

372.82

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 725 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 252 350 zł w 2023 roku
• 1 252 350 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2095841.23

1280699.54

0.61

3012119.85

2138134.91

0.71

2769531.28

1895187.66

0.68

2249404.96

1363140.13

0.61

2022052.08

1594924.09

0.79

1451639

1430478.45

0.99

1177586

1252349.97

1.06

1176968

1252349.97

1.06

725.08

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eleuro wykazała przychody na poziomie 1 227 314 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5554

23350

1813

3493

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli" (27.32.Z)

dane za rok

Organizacja Eleuro wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.83333

0.66667

0

0.33333

0.5

0.33333

0.39683

0.43548

0.44444

0.66667

0.37037

0.49057

0.4

0.48333

0.53448

0.41429

0.42029

0.41429

0.66176

0.27586

0.36842

0.27941

0.17647

0.52308

0.38028

0.34286

0.38028

0.54412

0.27419

0.51667

0.42029

0.29412

0.5

0.08108

0.25

0.37838

0.70149

0.03175

0.01639

0.08696

0.07353

0.04819

0.25926

0.36145

0.81818

0.04348

0.02941

0.0641

0.01299

0.09302

0.16667

0.32558

0.925

0.0274

0.04167

0.08642

0.95

0.20238

0

0.33333

0.9125

0.20988

0.225

0.51471

0.28358

0

0.90625

0.90476

0.98529

0.98507

Powiązania

P GRZEGORZ - reprezentacja

P MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2004

03.09.2010

P Tadeusz

Październik 1946

Osoba

wspólnik

28.08.2003

09.03.2004

P Tadeusz

Październik 1946

Osoba

wspólnik

03.09.2010

13.12.2013

P Tadeusz

Październik 1946

Osoba

wspólnik

13.12.2013

P Michał

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

28.08.2003

06.03.2014

P Tadeusz

Październik 1946

Osoba

reprezentacja

13.01.2009

31.08.2015

W Mirella

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

13.01.2009

06.03.2014

R Barbara

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

13.01.2009

06.03.2014

R Leszek

Listopad 1950

Osoba

reprezentacja

06.03.2014

31.08.2015

P Grzegorz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

31.08.2015

P Grzegorz

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Polok Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2013 jest Polok Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2010 do 13.12.2013 był Polok Tadeusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.03.2004 do 03.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Polok Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do ELEURO

	Organizacja	Numer KRS
1	OMERIN POLSKA SP. Z O.O.	0000528953
2	VTS ELEKTRONIC POLSKA SP. Z O.O.	0000880044
3	EB ELEKTRONIC SP. Z O.O.	0000434102
4	PARETTI WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000833105
5	S.C.E. SP. Z O.O.	0000423501
6	"MOTEKS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000204499
7	PÜPLICHHUISEN POLSKA SP. Z O.O.	0000619290
8	CALMATI SP. Z O.O.	0000904987
9	SLIDEKAMERA S.PAWELEC K.MIKULSKI S.K.A.	0000949927
10	SYNAX SP. Z O.O.	0000943467
11	UTA - PLAST SP. Z O.O.	0000098961
12	WIRINGS SP. Z O.O.	0000583710
13	ENERGOSTROJ SP. Z O.O.	0000924532
14	"DRUT-PLAST" FABRYKA KABLI I PRZEWODÓW SP. Z O.O.	0000054246
15	HOT DATALINE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000876939
16	HURTWENT.PL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0001009149
17	SANINS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001069401
18	IRCE SP. Z O.O.	0000578431
19	KINDHOME SP. Z O.O.	0000997211
20	RADIOCOAX SP. Z O.O.	0000388260
21	BONEIO SP. Z O.O.	0000985971
22	DREWART-ENERGY SP. Z O.O.	0000051572
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "VISPRO" SP. Z O.O.	0000136031
24	JAN-POL BIELIŃSCY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000571948
25	ELEKTRO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000594336
26	ECO-SAIL SP. Z O.O.	0000742817
27	MIELECKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000791946
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG, HANDLU I PRODUKCJI RÓŻNEJ	0000171752
29	KRYSTIAN SP. Z O.O.	0000186093
30	TOPWERK SP. Z O.O.	0000537390

ELEURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000171409 NIP 6521631893 REGON 072874705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli" (27.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEURO

ELEURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000171409 NIP
6521631893 REGON
072874705