Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach osiągnęła 356 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 356 555 zł. Pozostałe przychody to 314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 171 zł.
Zysk netto wyniósł 9384 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -134 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 356 869 zł w 2020 roku. • 75 579 zł w 2019 roku. • 254 012 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9384 zł w 2020 roku. • -372 188 zł w 2019 roku. • -398 199 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach wynosi 477 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 842 zł a 1 078 466 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 269 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 477 662 zł w 2020 roku. • 249 065 zł w 2019 roku. • 602 161 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach wynosi 77 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 48 440 zł w
2020 roku. • -101 069 zł w
2019 roku. • -103 446 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 77 055 zł w
2020 roku. • -63 999 zł w
2019 roku. • -17 484 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lipca 2022 (MSiG nr 139/2022).
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
01
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2020 roku. • 0,13% w 2019 roku. • 0,11% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 79 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2020 roku. • 6 tys. zł w 2019 roku. • 34 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 79 tys. zł w 2020 roku. • 67 tys. zł w 2019 roku. • 163 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
218 012
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach wyniosły
308 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią
71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 218 012 zł w 2020 roku • 48 599 zł w 2019 roku • 54 679 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
71% w 2020 roku •
28% w 2019 roku •
16% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach wyniosła 271 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 120 zł.
a
ktywa trwałe to 44 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 617 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -308 669 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -256 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 271 723 zł sumy bilansowej i 269 617 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 294 774 zł sumy bilansowej i 264 905 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 640 549 zł sumy bilansowej i 577 093 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach wyniosły 2106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2106 zł w 2020 roku • 29 869 zł w 2019 roku • 63 456 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2020 roku • 10% w 2019 roku • 10% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach wykazała przychody na poziomie 356 869 zł.
Organizacja zarobiła 13 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4242 zł w 2020 roku • 5247 zł w 2019 roku • 3709 zł w 2018 roku
Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Giełczycach wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 206 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-120
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 26 dni23-03-2021
2019
−7 mies. 21 dni27-02-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
