Organizacja "armed ort" osiągnęła 14 591 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 591 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 973 407 zł.
Zysk netto wyniósł 617 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 556 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 591 153 zł w 2022 roku.
• 12 474 061 zł w 2021 roku.
• 10 687 927 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 746 zł w 2022 roku.
• 441 230 zł w 2021 roku.
• 380 328 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "armed ort" wynosi 14 282 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 083 997 zł a 36 477 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 508 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 282 417 zł w 2022 roku.
• 11 790 898 zł w 2021 roku.
• 10 114 863 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "armed ort" wyniosła 4 550 055 zł.
a
ktywa trwałe to 1 215 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 334 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 550 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 778 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 771 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 550 055 zł w 2022 roku.
• 3 896 061 zł w 2021 roku.
• 3 710 801 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "armed ort" wyniosły 1 771 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 550 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 771 392 zł w 2022 roku
• 1 616 144 zł w 2021 roku
• 1 753 114 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "armed ort" wykazała przychody na poziomie 14 591 153 zł.
Organizacja zarobiła 777 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 966 zł w 2022 roku
• 117 920 zł w 2021 roku
• 99 790 zł w 2020 roku
Organizacja "armed ort" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czachor Daniel
posiada 12 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Czachor Kamil
posiada 12 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Czachor Michał
posiada 8 udziałów, które stanowią 20% firmy.