Organizacja Wacławek osiągnęła 4 799 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 789 366 zł. Pozostałe przychody to 9908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 632 473 zł.
Zysk netto wyniósł 156 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 799 274 zł w 2022 roku.
• 4 660 331 zł w 2021 roku.
• 4 786 181 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 893 zł w 2022 roku.
• 186 902 zł w 2021 roku.
• 120 766 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wacławek wynosi 4 653 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
826 075 zł a 11 998 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 653 163 zł w 2022 roku.
• 4 562 902 zł w 2021 roku.
• 4 242 081 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wacławek wyniosła 1 519 686 zł.
a
ktywa trwałe to 15 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 503 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 519 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 101 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 418 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 519 686 zł w 2022 roku.
• 1 502 011 zł w 2021 roku.
• 1 274 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wacławek wyniosły 418 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 519 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 418 252 zł w 2022 roku
• 557 470 zł w 2021 roku
• 516 362 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wacławek wykazała przychody na poziomie 4 799 274 zł.
Organizacja zarobiła 180 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 721 zł w 2022 roku
• 30 978 zł w 2021 roku
• 18 938 zł w 2020 roku