AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER | KRS: 0000147372

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

8,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WICHROWA, 4

Kod pocztowy

60-449

Rejestracja

2003-01-30

Rozpoczęcie działalności

1993-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Celna Optima Maciej Mizerka osiągnęła 8 939 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 929 376 zł. Pozostałe przychody to 9946 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 917 340 zł.

Zysk netto wyniósł 1 012 036 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 787 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 939 322 zł w 2023 roku.
• 16 056 420 zł w 2022 roku.
• 13 400 229 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 202 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 012 036 zł w 2023 roku.
• 2 987 297 zł w 2022 roku.
• 2 680 352 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

10181293.22

1519284.46

10359826.43

1260744.26

13400229.28

2680352.3

16056420.25

2987296.55

8939322.15

1012036

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wynosi 1,21 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wynosi 14 260 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 252 665 zł a 22 680 882 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 852 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 260 358 zł w 2023 roku.
• 27 647 105 zł w 2022 roku.
• 23 383 061 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5368395.47

18233062.13

28631442.52

2580401.81

14529929.8

25899566.07

3728166.03

23383061.42

37524932.2

4993638.44

27647104.81

41822151.7

4252665.44

14260357.54

22680882.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Celna Optima Maciej Mizerka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 579 865 zł.

Koszty operacyjne Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wyniosły 7 828 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 115 973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 579 865 zł w 2023 roku
• 511 884 zł w 2022 roku
• 469 112 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wyniosła 12 232 594 zł.

a

ktywa trwałe to 9 155 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 077 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 232 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 670 221 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 562 373 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 446 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 232 594 zł w 2023 roku.
• 11 621 435 zł w 2022 roku.
• 10 975 603 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

10167042.3

7891464.08

10975602.58

11621434.94

12232593.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.21

0.15

0.16

0.37

0.12

0.24

0.54

0.2

0.26

0.45

0.18

0.19

0.08

0.18

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wyniosły 6 562 373 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 232 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 312 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 562 373 zł w 2023 roku
• 4 963 250 zł w 2022 roku
• 6 004 715 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10167042.3

3009181.67

0.3

7891464.08

4450928.34

0.56

10975602.58

6004714.54

0.55

11621434.94

4963250.35

0.43

12232593.75

6562373.16

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wykazała przychody na poziomie 8 939 322 zł.

Organizacja zarobiła 1 012 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 012 036 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Agencja Celna Optima Maciej Mizerka wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2585

0

0.00068

0

0.94852

0.82507

0.92404

0.28201

0.85039

0.86213

0.75926

0.51334

0

0.92134

0.82603

0.89647

0.42184

0.76669

0.78454

0.70763

0.57622

0

0.95343

0.83873

0.91709

0.41021

0.86892

0.89256

0.81216

0.64961

0

0.94701

0.83176

0.91474

0.32968

0.86264

0.85484

0.79185

0.56758

0

0.8952

0.74648

0.92067

0.41546

0.79768

0.79479

0.562

0.4475

0

Powiązania

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

F PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2003

M Maciej

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

30.01.2003

F Piotr

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

30.01.2003

M Maciej

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

30.01.2003

F Piotr

Kwiecień 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA CELNA "TERMINUS" E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA	0000102065
2	"PLUS LOGISTICS" SOREMSKI & JASKÓLSKI SP. J.	0000266803
3	DOTS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000753577
4	FORUM SP. Z O.O.	0000081508
5	ARKO-TRANS SP. Z O.O.	0000648086
6	M&M LOGISTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000492765
7	GLOBAL TRANS SP. Z O.O.	0000257453
8	GAMA MAREK HINC SP. J.	0000366845
9	SCHNUG POLSKA SP. Z O.O.	0000200427
10	ATP-LOGISTICS SP. J. PIOTR BUGAJ, WOJCIECH MŁYNARCZYK	0000467041
11	SNG CARGO BŁASZCZYK SP. K.	0000815470
12	ITL OMEGA SP. Z O.O.	0000229587
13	ALLEKURIER SP. Z O.O.	0000430370
14	KAPI LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000878835
15	GEA INVEST SP. Z O.O.	0000665929
16	DOR-CEL SP. Z O.O.	0000035803
17	SPEDYCJA LOGIS SP. Z O.O.	0000404846
18	MOBILE AUTO - RADOMSKI SP. K.	0000949305
19	CHENCZKE GROUP SP. Z O.O.	0000634866
20	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPEDEX"	0000153778
21	ART.B.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000392009
22	INTEX GROUP SP. Z O.O.	0000638054
23	ALKARO TEAM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000138999
24	STA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000881214
25	KPT KOWALSKI SP. Z O.O.	0000957509
26	DELPHIA PISARSKA I ZAGARÓW SP. J.	0000305643
27	POLBROK-AGENCJA I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000008959
28	DISCOVER NEW LANDS SP. Z O.O.	0000853814
29	HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA A. HANUSIAK-TATARSKA	0000959952
30	SEDINA GROUP SP. Z O.O.	0000368577

AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER SPÓŁKA JAWNA KRS 0000147372 NIP 7790002496 REGON 632117247

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER

AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER SPÓŁKA JAWNA KRS
0000147372 NIP
7790002496 REGON
632117247