Organizacja "agencja celna optima maciej mizerka, piotr fischer" osiągnęła 16 056 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 034 635 zł. Pozostałe przychody to 21 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 047 338 zł.
Zysk netto wyniósł 2 987 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 014 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 056 420 zł w 2022 roku.
• 13 400 229 zł w 2021 roku.
• 10 359 826 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 746 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 987 297 zł w 2022 roku.
• 2 680 352 zł w 2021 roku.
• 1 260 744 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agencja celna optima maciej mizerka, piotr fischer" wynosi 27 647 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 993 638 zł a 41 822 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 911 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 647 105 zł w 2022 roku.
• 23 383 061 zł w 2021 roku.
• 14 529 930 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agencja celna optima maciej mizerka, piotr fischer" wyniosła 11 621 435 zł.
a
ktywa trwałe to 4 701 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 920 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 621 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 658 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 963 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 905 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 621 435 zł w 2022 roku.
• 10 975 603 zł w 2021 roku.
• 7 891 464 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agencja celna optima maciej mizerka, piotr fischer" wyniosły 4 963 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 621 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 240 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 963 250 zł w 2022 roku
• 6 004 715 zł w 2021 roku
• 4 450 928 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agencja celna optima maciej mizerka, piotr fischer" wykazała przychody na poziomie 16 056 420 zł.
Organizacja zarobiła 2 987 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 987 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "agencja celna optima maciej mizerka, piotr fischer" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AGENCJA CELNA OPTIMA MACIEJ MIZERKA, PIOTR FISCHER"