Organizacja Gummi-welz polen osiągnęła 37 486 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 467 016 zł. Pozostałe przychody to 19 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 311 065 zł.
Zysk netto wyniósł 155 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 248 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 486 296 zł w 2022 roku.
• 29 324 437 zł w 2021 roku.
• 27 262 267 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 951 zł w 2022 roku.
• -1 980 369 zł w 2021 roku.
• -3 517 922 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gummi-welz polen wynosi 25 614 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 93 715 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 034 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 614 668 zł w 2022 roku.
• 19 549 625 zł w 2021 roku.
• 18 174 845 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gummi-welz polen wyniosła 17 096 354 zł.
a
ktywa trwałe to 2 515 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 581 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 096 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 489 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 586 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 991 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 096 354 zł w 2022 roku.
• 16 384 315 zł w 2021 roku.
• 11 248 665 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gummi-welz polen wyniosły 19 586 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 096 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 273 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 586 027 zł w 2022 roku
• 19 029 939 zł w 2021 roku
• 11 913 920 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gummi-welz polen wykazała przychody na poziomie 37 486 296 zł.
Organizacja zarobiła 274 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 676 zł w 2022 roku
• 3424 zł w 2021 roku
• 80 984 zł w 2020 roku
Organizacja Gummi-welz polen wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Welz Beteiligungs Und Verwaltungs Gmbh
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2014 jest
Welz Beteiligungs Und Verwaltungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2014 do 01.09.2014
był Welz Beteiligungs Und Verwaltungs Gmbh
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 30.03.2010 do 10.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Welz Beteiligungs Und Verwaltungs Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.