PIONEER ARMS CORP. SP. Z O.O. | KRS: 0000141016

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

6 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Produkcja broni i amunicji

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

PRZEMYSŁOWA, 3

Kod pocztowy

26-612

Rejestracja

2002-11-27

Rozpoczęcie działalności

2002-11-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pioneer-pac.com

Email

radom@pioneer-pac.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Postępowanie układowe

Tak

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Produkcja broni i amunicji Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Produkcja niestandardowych modeli broni palnej
Oferowanie pistoletów, karabinów i strzelb
Siedziby w Polsce i USA
Połączenie tradycji i nowoczesnych technologii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pioneer Arms Corp osiągnęła 5 962 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 962 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 940 694 zł.

Zysk netto wyniósł 21 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 439 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 962 311 zł w 2024 roku.
• 7 676 919 zł w 2023 roku.
• 8 078 756 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 616 zł w 2024 roku.
• 219 819 zł w 2023 roku.
• 153 424 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2887143.66

73254.18

6593936.82

12048.17

8376788.04

10154.21

14158500.31

-198636.89

17513908.5

17262.71

8078755.99

153424.19

7676918.7

219818.69

5962310.5

21616.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pioneer Arms Corp wynosi 110 tys. zł.

EBITDA Pioneer Arms Corp wynosi 126 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 180 zł w 2024 roku.
• -42 423 zł w 2023 roku.
• 299 121 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 761 zł w 2024 roku.
• -14 124 zł w 2023 roku.
• 333 209 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pioneer Arms Corp wynosi 4 061 339 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 905 776 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 061 339 zł w 2024 roku.
• 5 997 221 zł w 2023 roku.
• 5 999 534 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

732541.8

3145100.46

7217859.15

120481.7

5103814.42

16484842.05

101542.1

6293171.72

20941970.1

0

9942435.25

35396250.77

0

11744989.84

43784771.25

0

5999534.09

20196889.98

0

5997220.56

19192296.75

0

4061339.19

14905776.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pioneer Arms Corp wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -3,231% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 3,83% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pioneer Arms Corp charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 724 172 zł.

Koszty operacyjne Pioneer Arms Corp wyniosły 5 852 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 341 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 724 172 zł w 2024 roku
• 1 879 382 zł w 2023 roku
• 3 191 210 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pioneer Arms Corp wyniosła 1 381 606 zł.

a

ktywa trwałe to 61 663 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 319 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 381 606 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 673 865 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 055 471 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -207 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 381 606 zł w 2024 roku.
• 886 152 zł w 2023 roku.
• 824 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2835172.36

3171640.43

4559959.92

3674885.02

1611188.67

824943.04

886152.14

1381606.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.03

0

0.01

0

0.01

0

-0.05

-0.3

-0.01

0.01

-0.01

0

0.19

-0.05

0.04

0.02

0.25

-0.08

-0.01

0.03

0.02

-0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pioneer Arms Corp wyniosły 4 055 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 381 606 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 294%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 055 471 zł w 2024 roku
• 3 587 666 zł w 2023 roku
• 3 746 276 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 294% w 2024 roku
• 405% w 2023 roku
• 454% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2835172.36

1598743.96

0.56

3171640.43

2292088.61

0.72

4559959.92

3669253.89

0.8

3674885.02

3003638.3

0.82

1611188.67

4685945.66

2.91

824943.04

3746275.84

4.54

886152.14

3587666.26

4.05

1381606.28

4055470.89

2.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pioneer Arms Corp wykazała przychody na poziomie 5 962 311 zł.

Organizacja zarobiła 40 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2697 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 880 zł w 2024 roku
• 40 020 zł w 2023 roku
• 36 166 zł w 2022 roku

Wartość

0

19109

667

14162

30670

36166

40020

18880

Wyniki na tle rynku "Produkcja broni i amunicji" (25.40.Z)

dane za rok

Organizacja Pioneer Arms Corp wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja broni i amunicji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52

0.48

0.59091

0.42857

0.15789

0.45455

0.5

0

0.46875

0.59375

0.5625

0.77419

0.30769

0.32258

0.51724

0.5

0.59375

0.5625

0.74194

0.30435

0.34783

0.41935

0.45161

0.48276

0

0.67647

0.58824

0.77419

0.30769

0.36

0.22581

0.16129

0.53333

0.5

0.71053

0.63158

0.90625

0.14815

0.15385

0.28125

0.09375

0.63636

0.62222

0.63636

0.53333

0.91892

0.35484

0.30769

0.89189

0.16216

0.58974

0.65217

0.64444

0.52174

0.95349

0.45714

0.30303

0.86047

0.18605

0.66667

0.51351

0.55556

0.51351

0.94286

0.29032

0.27586

0.45714

0.17143

0.48485

Powiązania

G HUBERT - wspólnik

G AGATA - prokurent, wspólnik

M MICHAŁ - wspólnik

L BARTŁOMIEJ - reprezentacja

MICHALCZUK DIANA ELIZA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2002

21.07.2005

Michalczuk Michael

Osoba

wspólnik

27.11.2002

21.07.2005

W Jacek

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

21.07.2005

31.05.2016

W Jacek

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

31.10.2023

M Michał

Maj 1962

Osoba

wspólnik

21.07.2005

02.02.2022

M Michał

Maj 1962

Osoba

wspólnik

02.02.2022

31.10.2023

M Michał

Maj 1962

Osoba

wspólnik

31.05.2016

28.10.2016

T Beata

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

28.10.2016

02.02.2022

C Zuzanna

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

31.10.2023

Michalczuk Diana Eliza

Osoba

wspólnik

31.10.2023

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

31.10.2023

G Hubert

Luty 1990

Osoba

prokurent

24.03.2009

25.08.2009

T Mieczysław

Styczeń 1980

Osoba

prokurent

07.12.2010

17.06.2013

W Jacek

Kwiecień 1959

Osoba

prokurent

30.11.2015

31.10.2023

G Hubert

Luty 1990

Osoba

prokurent

02.02.2022

G Agata

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

07.09.2007

31.10.2023

M Michał

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

27.11.2002

07.09.2007

Michalczuk Michael

Osoba

reprezentacja

27.11.2002

24.03.2009

W Jacek

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

11.04.2024

G Hubert

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

11.04.2024

L Bartłomiej

Maj 1981

Osoba

inne

18.11.2014

18.12.2020

C Marek

Luty 1950

Osoba

Udziałowcy

Michalczuk Diana Eliza posiada 43 udziałów, które stanowią 43.0% firmy.

Grygiel Hubert posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Michalczuk Michał posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Grygiel Agata posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2023 jest Michalczuk Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2022 do 31.10.2023 był Michalczuk Michał kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2016 do 02.02.2022:
• Michalczuk Michał (50% udziałów)
• Czerwińska Zuzanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do PIONEER ARMS CORP.

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNUM NEGOTIUM SP. Z O.O.	0000940032
2	POLSKA AMUNICJA SP. Z O.O.	0000520988
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER SP. Z O.O.	0000160868
4	73-GROUP SP. Z O.O.	0000442096
5	FABRYKA AMUNICJI MYŚLIWSKIEJ "FAM-PIONKI" SP. Z O.O.	0000041302
6	MG ECO INVEST SP. Z O.O.	0000863663
7	LAXO WORK SP. Z O.O.	0000534542
8	GBINVESTA SP. Z O.O.	0000506604
9	MTM KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000746389
10	AVERGON SP. Z O.O.	0000864868
11	LAUDA METALPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000649302
12	EL - PRZEM SP. Z O.O.	0000641748
13	BRAMGAR JACEK SZEKIEŁDA I WSPÓLNICY SP. J.	0000008424
14	GLOBAL WELDING SERVICE SP. Z O.O.	0000915904
15	KAMTECH-MONTAŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000795447
16	SQ LINE SP. Z O.O.	0000751381
17	PA - TOOLS SP. Z O.O.	0000616828
18	POLPROTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000363086
19	G-PLUS PARTNERS SP. Z O.O.	0000141529
20	THERMAGEN SP. Z O.O.	0000779624
21	KMS METALLBAU SP. Z O.O.	0000869105
22	WWTECH OIL&GAS SP. Z O.O.	0000753677
23	PASJONA SP. Z O.O.	0000524057
24	DAB WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000738349
25	HERMANN SCHWERTER POLSKA SP. Z O.O.	0000193195
26	RTR GMBH&CO.KG SP. K., ODDZIAŁ W POLSCE	0000050502
27	RAILSYSTEMS "AGICO" SP. Z O.O. S.K.A.	0000421315
28	SINKOS SP. Z O.O.	0000287381
29	METAL-SPAW SP. Z O.O.	0000587314
30	PROAL LTD SP. Z O.O.	0000208217

PIONEER ARMS CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000141016 NIP 1181660254 REGON 015298717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja broni i amunicji" (25.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIONEER ARMS CORP.

PIONEER ARMS CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000141016 NIP
1181660254 REGON
015298717