Organizacja "drukarnia solariss" osiągnęła 316 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6628 zł. Pozostałe przychody to 309 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły -134 819 zł.
Zysk netto wyniósł 141 448 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -741 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 316 050 zł w 2021 roku.
• 87 233 zł w 2020 roku.
• 653 652 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 448 zł w 2021 roku.
• -201 925 zł w 2020 roku.
• -524 985 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "drukarnia solariss" wynosi 776 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 980 270 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -352 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 776 492 zł w 2021 roku.
• 58 155 zł w 2020 roku.
• 435 768 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "drukarnia solariss" wyniosła 293 209 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 280 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 493 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 786 325 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 293 209 zł w 2021 roku.
• 306 032 zł w 2020 roku.
• 270 495 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1,460%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -364.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "drukarnia solariss" wyniosły 1 786 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 609%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 786 325 zł w 2021 roku
• 1 940 596 zł w 2020 roku
• 1 683 132 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 609% w 2021 roku
• 634% w 2020 roku
• 622% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "drukarnia solariss" wykazała przychody na poziomie 316 050 zł.
Organizacja zarobiła 141 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "drukarnia solariss" wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.