Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "mac-win" osiągnęła 1 290 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 290 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 286 491 zł.
Zysk netto wyniósł 3741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 290 232 zł w 2023 roku.
• 1 155 196 zł w 2022 roku.
• 1 040 875 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3741 zł w 2023 roku.
• 45 624 zł w 2022 roku.
• 4600 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "mac-win" wynosi 987 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 411 zł a 3 225 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 987 690 zł w 2023 roku.
• 1 096 608 zł w 2022 roku.
• 822 080 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "mac-win" wyniosła 325 152 zł.
a
ktywa trwałe to 176 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 058 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 152 zł w 2023 roku.
• 384 117 zł w 2022 roku.
• 395 973 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "mac-win" wyniosły 175 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 058 zł w 2023 roku
• 192 140 zł w 2022 roku
• 249 619 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "mac-win" wykazała przychody na poziomie 1 290 232 zł.
Organizacja zarobiła 7086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3345 zł w 2023 roku
• 2048 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "mac-win" wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.