Organizacja Gminna spółdzielnia w zwoleni osiągnęła 21 891 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 556 330 zł. Pozostałe przychody to 335 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 900 537 zł.
Zysk netto wyniósł 1 655 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 197 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 891 731 zł w 2022 roku.
• 18 636 614 zł w 2021 roku.
• 17 895 232 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 655 793 zł w 2022 roku.
• 1 421 736 zł w 2021 roku.
• 1 675 251 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia w zwoleni wynosi 34 539 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 322 167 zł a 71 051 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 132 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 539 825 zł w 2022 roku.
• 30 456 052 zł w 2021 roku.
• 30 130 608 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia w zwoleni wyniosła 19 404 643 zł.
a
ktywa trwałe to 4 960 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 443 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 404 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 762 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 641 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 409 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 404 643 zł w 2022 roku.
• 17 953 029 zł w 2021 roku.
• 16 393 213 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia w zwoleni wyniosły 1 641 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 404 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 641 754 zł w 2022 roku
• 1 493 433 zł w 2021 roku
• 1 060 615 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia w zwoleni wykazała przychody na poziomie 21 891 731 zł.
Organizacja zarobiła 2 066 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 410 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 655 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 314 zł w 2022 roku
• 344 043 zł w 2021 roku
• 397 217 zł w 2020 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia w zwoleni wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do GMINNA SPÓŁDZIELNIA W ZWOLENI